MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000631091

Podsumowanie

aktywa

101,8 mln

przychód

138,8 mln

zysk

15,7 mln

wartość firmy

177,4 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OLESIN

Adres

UL. DŁUGA, 28

Kod pocztowy

05-311

Rejestracja

2016-08-05

Rozpoczęcie działalności

2016-08-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.mal-pol.com.pl/

Email

drukarnia@mal-pol.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOM DZIAŁAJĄCYM SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

Opis

Specjalizacja w druku etykiet samoprzylepnych
Technologie druku fleksograficznego i cyfrowego
Produkcja etykiet dla branż spożywczej, chemicznej i kosmetycznej
Innowacyjne rozwiązania dla etykiet i opakowań
Dostosowywanie usług do potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mal-Pol Zakład Poligraficzny osiągnęła 138 827 186 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 138 827 186 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 123 144 244 zł.

Zysk netto wyniósł 15 682 942 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 084 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 827 186 zł w 2024 roku.
• 124 487 630 zł w 2023 roku.
• 114 060 060 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 519 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 682 942 zł w 2024 roku.
• 12 873 486 zł w 2023 roku.
• 9 688 138 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

61237626.91

5048233.14

61070404.04

4635319.67

65856702.15

3294115.63

78241997.69

5769446.48

92514226.63

9814355.37

114060059.85

9688138.37

124487629.77

12873486.34

138827186.46

15682942.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mal-Pol Zakład Poligraficzny wynosi 21,81 mln zł.

EBITDA Mal-Pol Zakład Poligraficzny wynosi 29,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 335 233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 812 150 zł w 2024 roku.
• 17 052 211 zł w 2023 roku.
• 12 790 226 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 038 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 239 073 zł w 2024 roku.
• 25 283 436 zł w 2023 roku.
• 21 176 636 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mal-Pol Zakład Poligraficzny wynosi 177 367 360 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 084 133 zł a 347 067 966 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 516 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 177 367 360 zł w 2024 roku.
• 154 462 740 zł w 2023 roku.
• 132 380 624 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7733101.24

68751118.4

153094067.27

13798416.14

73053297.51

152676010.1

12792513.11

69873443.72

164641755.38

14649011.24

89888128.96

195604994.22

17682692.91

118616265.48

231285566.57

17588030.16

132380623.54

285150149.63

19977041.14

154462739.68

311219074.43

22084133.06

177367359.66

347067966.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mal-Pol Zakład Poligraficzny wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mal-Pol Zakład Poligraficzny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 973 570 zł.

Koszty operacyjne Mal-Pol Zakład Poligraficzny wyniosły 117 015 036 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 467 515 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 973 570 zł w 2024 roku
• 13 504 467 zł w 2023 roku
• 11 139 204 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mal-Pol Zakład Poligraficzny wyniosła 101 752 710 zł.

a

ktywa trwałe to 59 338 967 zł.

a

ktywa obrotowe to 42 413 744 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 752 710 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 29 445 511 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 307 200 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 787 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 752 710 zł w 2024 roku.
• 79 590 168 zł w 2023 roku.
• 77 238 400 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33238221.37

38277789.45

51965710.4

60009362.38

69801099.24

77238400.03

79590168.06

101752710.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.49

0.09

0.08

0.12

0.25

0.08

0.06

0.19

0.05

0.1

0.3

0.09

0.07

0.14

0.42

0.11

0.13

0.41

0.11

0.08

0.16

0.48

0.14

0.1

0.15

0.53

0.16

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mal-Pol Zakład Poligraficzny wyniosły 72 307 200 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 752 710 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 054 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 307 200 zł w 2024 roku
• 52 954 113 zł w 2023 roku
• 53 787 693 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33238221.37

22927419.72

0.69

38277789.45

19879901.27

0.52

51965710.4

34909026.26

0.67

60009362.38

40477347.39

0.67

69801099.24

46224175.36

0.66

77238400.03

53787693.15

0.7

79590168.06

52954113.21

0.67

101752710.39

72307199.64

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mal-Pol Zakład Poligraficzny wykazała przychody na poziomie 138 827 186 zł.

Organizacja zarobiła 20 192 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 509 881 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 682 942 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 509 881 zł w 2024 roku
• 3 115 936 zł w 2023 roku
• 2 353 117 zł w 2022 roku

Wartość

931694.73

2353116.57

3115936.39

4509881.08

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Mal-Pol Zakład Poligraficzny wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97751

0.95545

0.94556

0.60779

0.72952

0.70588

0.82391

0.81534

0.97444

0.95541

0.95314

0.4743

0.71771

0.67133

0.74134

0.68224

0.95899

0.9557

0.95899

0.60633

0.60417

0.55525

0.62876

0.60865

0.97404

0.96179

0.96366

0.61055

0.67183

0.69501

0.70732

0.71445

0.98428

0.96715

0.96562

0.62404

0.75189

0.73142

0.73866

0.76747

0.96983

0.98066

0.96979

0.96905

0.69979

0.63515

0.68421

0.68658

0.73263

0.98732

0.9859

0.96967

0.96479

0.6957

0.68826

0.75031

0.69733

0.76022

0.99237

0.98851

0.97768

0.97845

0.74519

0.73719

0.80239

0.69912

0.80621

0.99686

Powiązania

MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY - wspólnik, reprezentacja

K IWONA - reprezentacja, wspólnik

M ADAM - wspólnik

M MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2016

M Adam

Listopad 1950

Osoba

wspólnik

05.08.2016

10.08.2021

K Iwona

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

05.08.2016

Mal-Pol Zakład Poligraficzny

Organizacja

wspólnik

05.08.2016

10.08.2021

M Maciej

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

10.08.2021

M Maciej

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

10.08.2021

K Iwona

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

05.08.2016

Mal-Pol Zakład Poligraficzny

Organizacja

reprezentacja

10.08.2021

K Iwona

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

10.08.2021

M Maciej

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOMPAP"	0000064285
2	EMBE PRESS SP. Z O.O.	0000777215
3	EDELMANN POLAND SP. Z O.O.	0000070199
4	THE CUSTOMIZATION GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000804751
5	EMSUR POLSKA SP. Z O.O.	0000092858
6	WALSTEAD STARACHOWICE SP. Z O.O.	0000437807
7	LABO PRINT S.A.	0000472089
8	CEWE SP. Z O.O.	0000175864
9	ABEDIK S.A.	0000091267
10	EURODRUK-POZNAŃ SP. Z O.O.	0000270785
11	CHEMES SP. Z O.O.	0000052921
12	MPP SP. Z O.O.	0000259700
13	DRUK - INTRO S.A.	0000051437
14	PF LOGO EXPRESS SP. Z O.O.	0000298188
15	FAVORITE GIFTS PRINT EUROPE SP. Z O.O.	0000504452
16	EUROGRAPHIC GROUP SP. Z O.O.	0000480781
17	ARKA-DRUK SP. Z O.O.	0000988839
18	INTREX SP. Z O.O.	0000657643
19	ELANDERS POLSKA SP. Z O.O.	0000101815
20	ARTGEIST SP. Z O.O.	0000350602
21	CHROMA SP. Z O.O.	0000913454
22	TAKT SP. Z O.O.	0000273423
23	SCANDINAVIAN PRINT GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000665547
24	DRUKARNIA PEGWAN SP. Z O.O.	0000512885
25	EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000545379
26	EMERSON POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000521386
27	DRUKARNIA INTERAK SP. Z O.O.	0000208226
28	ASG POLAND S.A.	0000590939
29	SAUERESSIG POLSKA SP. Z O.O.	0000082046
30	MCC POZNAŃ SP. Z O.O.	0000377875

MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000631091 NIP 8222354576 REGON 365129596

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY

MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000631091 NIP
8222354576 REGON
365129596