Organizacja "kommerz" osiągnęła 800 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 800 408 zł. Pozostałe przychody to 490 zł.
Całkowite koszty wyniosły 406 309 zł.
Zysk netto wyniósł 394 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 800 898 zł w 2022 roku.
• 650 503 zł w 2021 roku.
• 616 667 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 099 zł w 2022 roku.
• 194 231 zł w 2021 roku.
• 177 931 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kommerz" wynosi 3 656 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 201 347 zł a 8 247 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 656 642 zł w 2022 roku.
• 2 461 336 zł w 2021 roku.
• 2 227 904 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kommerz" wyniosła 2 166 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 166 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 166 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 061 755 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 166 960 zł w 2022 roku.
• 1 715 148 zł w 2021 roku.
• 1 486 132 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kommerz" wyniosły 105 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 166 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 205 zł w 2022 roku
• 47 492 zł w 2021 roku
• 12 708 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kommerz" wykazała przychody na poziomie 800 898 zł.
Organizacja zarobiła 433 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 654 zł w 2022 roku
• 19 210 zł w 2021 roku
• 17 956 zł w 2020 roku
Organizacja "kommerz" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Warwas Artur
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.