Organizacja Villa iustitia osiągnęła 996 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 990 004 zł. Pozostałe przychody to 6623 zł.
Całkowite koszty wyniosły 567 663 zł.
Zysk netto wyniósł 422 341 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 996 626 zł w 2022 roku.
• 547 596 zł w 2021 roku.
• 434 928 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 422 341 zł w 2022 roku.
• 143 655 zł w 2021 roku.
• 146 162 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Villa iustitia wynosi 4 649 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 494 939 zł a 12 244 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 649 554 zł w 2022 roku.
• 2 918 700 zł w 2021 roku.
• 2 745 875 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa iustitia wyniosła 3 134 287 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 072 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 392 088 zł.
u
działy (akcje) własne to 670 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 134 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 061 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 134 287 zł w 2022 roku.
• 3 622 403 zł w 2021 roku.
• 3 602 800 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa iustitia wyniosły 73 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 134 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 257 zł w 2022 roku
• 983 714 zł w 2021 roku
• 1 107 766 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Villa iustitia wykazała przychody na poziomie 996 626 zł.
Organizacja zarobiła 464 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 120 zł w 2022 roku
• 6284 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Villa iustitia wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.