"APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE" J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000968761 NIP
7772994725 REGON
300612567

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
285 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
8 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SUCHY LAS
Adres
UL. BORÓWKOWA, 82
Kod pocztowy
62-002
Rejestracja
2022-05-02
Rozpoczęcie działalności
2007-08-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.apos.com.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ
Branże
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Odlewnictwo metali lekkich Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja narzędzi
Opis
  • Produkcja form wtryskowych do metali i tworzyw sztucznych
  • Oferowanie odlewów ciśnieniowych z aluminium i cynku
  • Realizacja usług dla sektora motoryzacyjnego i innych branż
  • Zespół specjalistów zapewniający wysoką jakość produktów
  • Dostosowywanie procesów do norm ISO 9001

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa osiągnęła 9 890 931 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 889 077 zł. Pozostałe przychody to 1854 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 603 927 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 285 150 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -648 379 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 890 931 zł w 2024 roku.
• 12 342 753 zł w 2023 roku.
• 14 668 755 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -143 262 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 150 zł w 2024 roku.
• 531 431 zł w 2023 roku.
• 235 878 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 459 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 494 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 89 013 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 458 897 zł w 2024 roku.
• 907 135 zł w 2023 roku.
• 419 061 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 117 316 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 494 290 zł w 2024 roku.
• 935 331 zł w 2023 roku.
• 488 994 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 7 963 417 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 228 863 zł a 24 727 327 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 112 746 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 963 417 zł w 2024 roku.
• 10 767 798 zł w 2023 roku.
• 10 914 590 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 159 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 396 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 396 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 27 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 227 tys. zł w 2023 roku.
• 210 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 396 tys. zł w 2024 roku.
• 494 tys. zł w 2023 roku.
• 586 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 029 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wyniosły 9 430 181 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 078 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 029 818 zł w 2024 roku
• 1 034 624 zł w 2023 roku
• 851 838 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wyniosła 2 262 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 92 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 169 536 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 262 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 305 150 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 957 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -312 987 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 262 222 zł w 2024 roku.
• 2 820 456 zł w 2023 roku.
• 3 852 674 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wyniosły 1 957 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 262 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -169 725 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 957 072 zł w 2024 roku
• 2 269 026 zł w 2023 roku
• 3 596 796 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wykazała przychody na poziomie 9 890 931 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 384 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 99 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 150 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 253 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 758 zł w 2024 roku
• 213 429 zł w 2023 roku
• 126 227 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (24.54.B)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE" J. SOPA

Organizacja Numer KRS
1
BARCZ SP. J.
0000303530
2
PALEF SP. Z O.O.
0000173610
3
ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.
0000012574
4
METALODLEW - ŻELIWO SP. Z O.O.
0000244909
5
ALU-POL SP. Z O.O.
0001079385
6
ODLEWNIA GAWRYCH SP. Z O.O.
0000935989
7
ODLEWNIA METALI "BAWOROWO" S.A.
0000097182
8
ALWRO S.A. - ZAKŁADY ODLEWNICZE
0000180276
9
ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SP. J.
0000309601
10
MAKROMOR SP. Z O.O.
0000406895
11
ODLEWNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY METALI NIEŻELAZNYCH
0000184854
12
EWA POLSKA SP. Z O.O.
0000154349
13
CROWN CENTER SP. Z O.O.
0000163435
14
GALJA SP. Z O.O. SP. K.
0000485315
15
ZEM SWARZĘDZ SP. Z O.O.
0000203774
16
PRZEDSIĘBIORSTWO ODLEWNICZO HANDLOWE "AUTO TIP-TOP"
0000124698
17
METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS
0000312648
18
DEKORSKI SP. Z O.O.
0000649546
19
ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS SP. K.
0000809849
20
ZAKŁAD ODLEWNICZY "LEFEK-MILER-BANASIK" SP. Z O.O.
0000005628
21
GRUNDY METALS SP. Z O.O.
0000154463
22
METAL-ODLEW SP. Z O.O.
0000268349
23
ODLEWNIA ZUB SP. Z O.O.
0001010956
24
HIDROCAST SP. Z O.O.
0000701395
25
KOMSTA STOLARKA ALUMINIOWA SP. Z O.O.
0000805542
26
ALU - MET SP. Z O.O. - ODLEWNIA SP. K.
0000316619
27
INSTYTUT WDROŻEŃ I TECHNOLOGII SP. Z O.O.
0000109383
28
HONKA GALVAN SP. Z O.O.
0000613792
29
MINER SP. Z O.O.
0000473083
30
FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" SP. Z O.O.
0000118722