"APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE" J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000968761 NIP 7772994725 REGON 300612567

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9,9 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
285 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
8 mln
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SUCHY LAS
Adres
UL. BORÓWKOWA, 82
Kod pocztowy
62-002
Rejestracja
2022-05-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.apos.com.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ
Branże
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowaneProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanaOdlewnictwo metali lekkichObróbka mechaniczna elementów metalowychProdukcja narzędzi ręcznych mechanicznychProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznychProdukcja narzędziProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznychProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanejProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja form wtryskowych do metali i tworzyw sztucznych|Oferowanie odlewów ciśnieniowych z aluminium i cynku|Realizacja usług dla sektora motoryzacyjnego i innych branż|Zespół specjalistów zapewniający wysoką jakość produktów|Dostosowywanie procesów do norm ISO 9001

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa osiągnęła 9 890 931 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 9 889 077 zł. Pozostałe przychody to 1854 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 9 603 927 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 285 150 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -648 379 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 890 931 zł w 2024 roku.
• 12 342 753 zł w 2023 roku.
• 14 668 755 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -143 262 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 150 zł w 2024 roku.
• 531 431 zł w 2023 roku.
• 235 878 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 7 963 417 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 228 863 zł a 24 727 327 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 112 746 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 963 417 zł w 2024 roku.
• 10 767 798 zł w 2023 roku.
• 10 914 590 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 459 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 494 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 89 013 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 458 897 zł w 2024 roku.
• 907 135 zł w 2023 roku.
• 419 061 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 117 316 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 494 290 zł w 2024 roku.
• 935 331 zł w 2023 roku.
• 488 994 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1160132. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE” J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000968761. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2022. [RDF/789978/25/261]
    MSiG 173/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/789978/25/261 Nr ogłoszenia: 1160132
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1160131. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE” J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000968761. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2022. [RDF/789978/25/860]
    MSiG 173/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/789978/25/860 Nr ogłoszenia: 1160131
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1050230. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE” J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000968761. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2022. [RDF/661679/24/866]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/661679/24/866 Nr ogłoszenia: 1050230
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1050229. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE” J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000968761. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2022. [RDF/661679/24/465]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/661679/24/465 Nr ogłoszenia: 1050229
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres O 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1182771. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE” J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000968761. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2022. [RDF/560013/23/401]
    MSiG 179/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/560013/23/401 Nr ogłoszenia: 1182771
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 1182770. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE” J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000968761. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2022. [RDF/560013/23/0]
    MSiG 179/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/560013/23/0 Nr ogłoszenia: 1182770
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 255933. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE” J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000968761. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.05.2022. [PO.VIII NS-REJ.KRS/9651/22/259]
    MSiG 91/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/9651/22/259 Nr ogłoszenia: 255933
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE” J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość SUCHY LAS 2. miejscowość SUCHY LAS ulica UL. BORÓWKOWA nr domu 82 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.03.2022 R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 MARCA 2022 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA NATALIĘ NIECEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (61-701) UL. FREDRY 1/14, REPERTORIUM A NUMER 2700/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 31.03.2022, 31.03.2022 R., „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE” SPÓŁKA JAWNA ULEGA PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, KTÓRA BĘDZIE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE” J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. PODJĘCIE UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU NASTĄPIŁO DNIA 31 MARCA 2022 ROKU. UCHWAŁĘ PODJĘŁO ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE” SPÓŁKA JAWNA (AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 2700/2022). PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE” , SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000951051 5. 300612567 6. 7772994725 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOPA 2. KRYSTYNA MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. N 2 1. SOPA 2. JÓZEF PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SOPA 2. JÓZEF PIOTR 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci 1 1. SOPA 2. KRYSTYNA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 24 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 3 2. 24 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH 4 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 5 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 6 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 7 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 28 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH 9 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 159 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 396 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 396 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 27 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 227 tys. zł w 2023 roku.
• 210 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 396 tys. zł w 2024 roku.
• 494 tys. zł w 2023 roku.
• 586 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 029 818 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wyniosły 9 430 181 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 078 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 029 818 zł w 2024 roku
• 1 034 624 zł w 2023 roku
• 851 838 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wyniosła 2 262 222 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 2 169 536 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 92 685 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 262 222 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 957 072 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 305 150 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -312 987 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -143 262 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 262 222 zł sumy bilansowej i 305 150 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 2 820 456 zł sumy bilansowej i 551 431 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 3 852 674 zł sumy bilansowej i 255 878 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 3%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wyniosły 1 957 072 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 262 222 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -169 725 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 957 072 zł w 2024 roku
• 2 269 026 zł w 2023 roku
• 3 596 796 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wykazała przychody na poziomie 9 890 931 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 384 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 99 758 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 150 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 253 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 758 zł w 2024 roku
• 213 429 zł w 2023 roku
• 126 227 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (24.54.B)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+3 dni
2023
+1 dni
2022
+1 mies. 17 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do "APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE" J. SOPA

OrganizacjaNumer KRS
1
MAKROMOR SP. Z O.O.
0000406895
2
BARCZ SP. J.
0000303530
3
PALEF SP. Z O.O.
0000173610
4
ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.
0000012574
5
ALU-POL SP. Z O.O.
0001079385
6
ODLEWNIA GAWRYCH SP. Z O.O.
0000935989
7
CASTING K.S. POLAND SP. Z O.O.
0000159192
8
METALODLEW - ŻELIWO SP. Z O.O.
0000244909
9
ODLEWNIA METALI "BAWOROWO" S.A.
0000097182
10
ALWRO S.A. - ZAKŁADY ODLEWNICZE
0000180276
11
ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS SP. K.
0000809849
12
ODLEWNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY METALI NIEŻELAZNYCH
0000184854
13
ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SP. J.
0000309601
14
EWA POLSKA SP. Z O.O.
0000154349
15
CROWN CENTER SP. Z O.O.
0000163435
16
DEKORSKI SP. Z O.O.
0000649546
17
GALJA SP. Z O.O. SP. K.
0000485315
18
VIROCAST SP. Z O.O.
0000600702
19
ARTYSTYCZNA ODLEWNIA METALI ART-ODLEW SP. Z O.O.
0000375717
20
METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS
0000312648
21
ZAKŁAD ODLEWNICZY "LEFEK-MILER-BANASIK" SP. Z O.O.
0000005628
22
PRZEDSIĘBIORSTWO ODLEWNICZO HANDLOWE "AUTO TIP-TOP"
0000124698
23
ZEM SWARZĘDZ SP. Z O.O.
0000203774
24
KOMSTA STOLARKA ALUMINIOWA SP. Z O.O.
0000805542
25
TRINITY ALLOYS MANUFACTURING SP. Z O.O.
0000154463
26
ODLEWNIA ZUB SP. Z O.O.
0001010956
27
METAL-ODLEW SP. Z O.O.
0000268349
28
GESSLER PROFILE SP. Z O.O.
0000952533
29
HIDROCAST SP. Z O.O.
0000701395
30
ALU - MET SP. Z O.O. - ODLEWNIA SP. K.
0000316619