Organizacja Odlewnicza spółdzielnia pracy metali nieżelaznyc osiągnęła 5 590 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 586 713 zł. Pozostałe przychody to 3963 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 266 376 zł.
Zysk netto wyniósł 320 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 590 676 zł w 2022 roku.
• 4 702 334 zł w 2021 roku.
• 4 709 220 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 337 zł w 2022 roku.
• -144 767 zł w 2021 roku.
• 152 635 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odlewnicza spółdzielnia pracy metali nieżelaznyc wynosi 5 870 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
862 295 zł a 13 976 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 426 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 870 761 zł w 2022 roku.
• 3 673 190 zł w 2021 roku.
• 4 474 775 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odlewnicza spółdzielnia pracy metali nieżelaznyc wyniosła 1 966 439 zł.
a
ktywa trwałe to 594 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 371 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 966 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 149 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 816 712 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 966 439 zł w 2022 roku.
• 1 666 208 zł w 2021 roku.
• 1 482 298 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odlewnicza spółdzielnia pracy metali nieżelaznyc wyniosły 816 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 966 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 816 712 zł w 2022 roku
• 948 474 zł w 2021 roku
• 515 960 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odlewnicza spółdzielnia pracy metali nieżelaznyc wykazała przychody na poziomie 5 590 676 zł.
Organizacja zarobiła 353 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 402 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 37 747 zł w 2020 roku
Organizacja Odlewnicza spółdzielnia pracy metali nieżelaznyc wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ODLEWNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY METALI NIEŻELAZNYC