ZEM SWARZĘDZ SP. Z O.O. | KRS: 0000203774

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

13,2 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

18,1 mln

Branża główna: Odlewnictwo żeliwa

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SWARZĘDZ

Adres

GRUDZIŃSKIEGO, 72

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2004-04-20

Rozpoczęcie działalności

1998-06-25

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zem-swarzedz.pl/pl/kontakt.html

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI

Branże

Odlewnictwo żeliwa Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis

Producent silników elektrycznych budowy specjalnej.
Silniki przeciwwybuchowe z certyfikatem ATEX.
Rozbudowany park maszynowy zapewniający wysoką jakość produktów.
Ponad 35-letnie doświadczenie na rynku.
Szeroka gama certyfikatów potwierdzających jakość wyrobów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZEM Swarzędz osiągnęła 13 221 636 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 221 613 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 842 308 zł.

Zysk netto wyniósł 1 379 306 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 861 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 221 636 zł w 2024 roku.
• 9 337 234 zł w 2023 roku.
• 7 581 820 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 157 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 379 306 zł w 2024 roku.
• 713 402 zł w 2023 roku.
• 16 427 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7188712.43

273987.66

7671598.09

275732.07

6526333.18

15108.78

5595328.54

-89480.56

8118971.53

373451.06

7581819.8

16426.56

9337234.3

713402.36

13221635.74

1379305.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZEM Swarzędz wynosi 1,83 mln zł.

EBITDA ZEM Swarzędz wynosi 1,88 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 218 424 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 830 573 zł w 2024 roku.
• 849 721 zł w 2023 roku.
• 53 223 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 222 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 877 793 zł w 2024 roku.
• 872 050 zł w 2023 roku.
• 75 685 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZEM Swarzędz wynosi 18 072 671 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 741 024 zł a 33 054 089 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 484 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 072 671 zł w 2024 roku.
• 11 779 166 zł w 2023 roku.
• 7 349 684 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1795112.14

7683537.73

17971781.07

2010490.44

8227817.45

19178995.23

151087.8

6412208.17

16315832.95

0

5663992.87

13988321.35

2949846.52

9856298.44

20297428.82

164265.6

7349684.21

18954549.5

2700733.21

11779165.51

23343085.75

3741024.16

18072670.74

33054089.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZEM Swarzędz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZEM Swarzędz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 431 598 zł.

Koszty operacyjne ZEM Swarzędz wyniosły 11 391 040 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 239 098 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 431 598 zł w 2024 roku
• 2 634 006 zł w 2023 roku
• 2 237 253 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZEM Swarzędz wyniosła 4 988 032 zł.

a

ktywa trwałe to 637 049 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 350 984 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 040 520 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 040 520 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 988 032 zł w 2024 roku.
• 4 748 510 zł w 2023 roku.
• 4 171 820 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4085020.56

4407919.4

3386969.98

3539466.82

4041682.23

4171820.06

4748510.07

4988032.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.11

0.04

0.06

0.1

0.04

0

0.01

0

-0.03

-0.02

0.09

0.13

0.06

0.05

0

0.01

0

0.15

0.2

0.09

0.08

0.28

0.45

0.14

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 988 032 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -241 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 147 532 zł w 2023 roku
• 1 199 245 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4085020.56

1691537.71

0.41

4407919.4

1727265.48

0.39

3386969.98

719124.29

0.21

3539466.82

961101.69

0.27

4041682.23

108553.54

0.03

4171820.06

1199244.81

0.29

4748510.07

1147532.46

0.24

4988032.21

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZEM Swarzędz wykazała przychody na poziomie 13 221 636 zł.

Organizacja zarobiła 1 784 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 404 704 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 379 306 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 815 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 404 704 zł w 2024 roku
• 82 488 zł w 2023 roku
• 13 224 zł w 2022 roku

Wartość

0

54891

9528

0

24260

13224

82488

404704

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

dane za rok

Organizacja ZEM Swarzędz wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Odlewnictwo żeliwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60656

0.33898

0.34426

0.43333

0.5625

0.5

0.73333

0.59322

0

0.59701

0.39683

0.43284

0.42188

0.54

0.42857

0.64063

0.47619

0.54237

0.51471

0.39063

0.47059

0.29688

0.26531

0.28571

0.27692

0.45313

0.49153

0.19718

0.38806

0.42254

0.33333

0.23636

0.18519

0.22857

0.13043

0

0.55714

0.37313

0.41429

0.17647

0.54545

0.51852

0.69118

0.5

0.35714

0.3913

0.44286

0.37313

0.17544

0.19643

0.1791

0.29851

0.33846

0.53731

0.40299

0.44776

0.36364

0.56897

0.57895

0.65152

0.63636

0.46774

0.74

0.42

0.36

0

0.79545

0.91837

0.93878

0.78723

Powiązania

B TOMASZ - prokurent

S EWA - wspólnik, reprezentacja

P JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2004

19.12.2011

P Jerzy

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

19.12.2011

P Jerzy

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

01.04.2009

S Ewa

Październik 1982

Osoba

wspólnik

02.10.2007

01.04.2009

S Ewa

Październik 1982

Osoba

wspólnik

20.04.2004

02.10.2007

S Ewa

Październik 1982

Osoba

prokurent

01.04.2009

06.05.2011

S Ewa

Październik 1982

Osoba

prokurent

20.04.2004

01.04.2009

S Ewa

Październik 1982

Osoba

prokurent

20.06.2011

29.11.2019

P Kuśnierkiewicz Magdalena

Marzec 1958

Osoba

prokurent

19.12.2011

30.09.2020

P Elżbieta

Czerwiec 1958

Osoba

prokurent

30.09.2020

B Tomasz

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

20.04.2004

P Jerzy

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

17.06.2004

08.08.2006

P Przemysław

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

20.06.2011

S Ewa

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

06.05.2011

20.06.2011

S Ewa

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Pohl Jerzy posiada 5520 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Szymańska Ewa posiada 480 udziałów, które stanowią 8% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2011 jest Pohl Jerzy kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2009 do 19.12.2011 był Pohl Jerzy kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 02.10.2007 do 01.04.2009 najwięcej udziałów posiadał Pohl Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.

Podobne organizacje do ZEM SWARZĘDZ

	Organizacja	Numer KRS
1	ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.	0000012574
2	ODLEWNIA METALI "BAWOROWO" S.A.	0000097182
3	METAL-ODLEW SP. Z O.O.	0000268349
4	ODLEWNIA ŻELIWA "TERLECKA-GRADOŃ"	0000319822
5	ODLEWNIA ZUB SP. Z O.O.	0001010956
6	METALODLEW - ŻELIWO SP. Z O.O.	0000244909
7	ZAKŁAD ODLEWNICZY "LEFEK-MILER-BANASIK" SP. Z O.O.	0000005628
8	ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS SP. K.	0000809849
9	DRAŻEL SP. Z O.O.	0000279507
10	EWA POLSKA SP. Z O.O.	0000154349
11	BARCZ SP. J.	0000303530
12	ALWRO S.A. - ZAKŁADY ODLEWNICZE	0000180276
13	DEKORSKI SP. Z O.O.	0000649546
14	INSTYTUT WDROŻEŃ I TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000109383
15	ODLEWNIA GAWRYCH SP. Z O.O.	0000935989
16	"APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE" J. SOPA SP. K.	0000968761
17	ARTYSTYCZNA ODLEWNIA METALI ART-ODLEW SP. Z O.O.	0000375717
18	CASTING K.S. POLAND SP. Z O.O.	0000159192
19	METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS	0000312648
20	ALU - MET SP. Z O.O. - ODLEWNIA SP. K.	0000316619
21	CROWN CENTER SP. Z O.O.	0000163435
22	PALEF SP. Z O.O.	0000173610
23	PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE "WISBERG" SP. Z O.O.	0000180996
24	HIDROCAST SP. Z O.O.	0000701395
25	ODLEWNIA BIAŁYSTOK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000287506
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ODLEWNICZO HANDLOWE "AUTO TIP-TOP"	0000124698
27	MESCHE POLEN SP. Z O.O.	0000124750
28	FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" SP. Z O.O.	0000118722
29	GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.	0000142017
30	ZAKŁAD ODLEWNICZY METAL-KOLOR SP. Z O.O.	0001059275

ZEM SWARZĘDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000203774 NIP 7772293709 REGON 631205720

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEM SWARZĘDZ

ZEM SWARZĘDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000203774 NIP
7772293709 REGON
631205720