Produkcja opakowań kartonowych i ulotek|Druk offsetowy|Kompleksowa obsługa klienta: projektowanie, drukowanie, falcowanie, klejenie|Uszlachetnianie druku: lakierowanie, laminowanie, hot stamping|Tłoczenie Braille'a dla opakowań farmaceutycznych
INEX Drukarnia to rodzinna firma działająca od 1993 roku, specjalizująca się w technologii offsetowego druku. Przez ponad 25 lat istnienia, drukarnia zdobyła renomę solidnego i profesjonalnego partnera, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma stawia na kompleksowe rozwiązania poligraficzne, oferując szeroki wachlarz usług obejmujących produkcję opakowań kartonowych i ulotek, klejenie opakowań, ich sztancowanie oraz uszlachetnianie. Nowoczesny park maszynowy drukarni jest nieustannie rozwijany, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów.Firma wyróżnia się elastycznym podejściem do klientów, oferując pełną obsługę: od projektowania graficznego, przez drukowanie, falcowanie, aż po klejenie i tłoczenie. INEX Drukarnia posiada certyfikat ISO 9001:2015-10 oraz spełnia normy UE 1935, co jest szczególnie istotne w produkcji opakowań do żywności. Dodatkowo, posiada własne studio projektowe oraz DTP/CTP, co zapewnia klientom pełną kontrolę nad procesem produkcji od samego początku do końca. Firma również oferuje uszlachetnianie druku, takie jak lakierowanie, laminowanie czy hot stamping, oraz tłoczenie Braille'a, co jest szczególnie ważne w produkcji opakowań farmaceutycznych.Zespół INEX Drukarni to grupa pełnych entuzjazmu profesjonalistów z dużym doświadczeniem. Dzięki temu firma jest w stanie sprostać nawet najbardziej nietypowym zleceniom, dostarczając produkty najwyższej jakości. Ich elastyczność i kompleksowe podejście sprawiają, że są w stanie zrealizować praktycznie każde żądanie poligraficzne swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inex Drukarnia osiągnęła 10 980 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 968 833 zł. Pozostałe przychody to 11 194 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 479 063 zł.
Zysk netto wyniósł 489 770 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 521 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 980 026 zł w 2024 roku. • 11 610 264 zł w 2023 roku. • 12 858 836 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -106 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 489 770 zł w 2024 roku. • 540 102 zł w 2023 roku. • 1 016 369 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inex Drukarnia wynosi 10 868 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 589 009 zł a 27 450 066 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 74 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 868 105 zł w 2024 roku. • 11 726 514 zł w 2023 roku. • 14 651 274 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inex Drukarnia wynosi 874 tys. zł.
EBITDA Inex Drukarnia wynosi 1,41 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
91 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 874 186 zł w
2024 roku. • 913 020 zł w
2023 roku. • 1 426 320 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 405 021 zł w
2024 roku. • 1 365 751 zł w
2023 roku. • 1 811 436 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Inex Drukarnia wynosi 33 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 33 os. w 2024 roku. • 36 os. w 2023 roku. • 34 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inex Drukarnia wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inex Drukarnia wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inex Drukarnia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inex Drukarnia wynosi 173 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 439 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 439 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 173 tys. zł w 2024 roku. • 204 tys. zł w 2023 roku. • 283 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 439 tys. zł w 2024 roku. • 487 tys. zł w 2023 roku. • 537 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 902 686
zł.
Koszty operacyjne Inex Drukarnia wyniosły
10 094 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
316 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 902 686 zł w 2024 roku • 2 477 710 zł w 2023 roku • 1 686 957 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inex Drukarnia wyniosła 4 691 157 zł.
a
ktywa trwałe to 3 210 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 480 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 691 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 118 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 572 478 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 691 157 zł w 2024 roku. • 5 543 591 zł w 2023 roku. • 6 043 769 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inex Drukarnia wyniosły 2 572 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 691 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 572 478 zł w 2024 roku • 3 109 019 zł w 2023 roku • 3 359 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 56% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inex Drukarnia wykazała przychody na poziomie 10 980 026 zł.
Organizacja zarobiła 647 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 778 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 157 778 zł w 2024 roku • 155 541 zł w 2023 roku • 308 363 zł w 2022 roku
Organizacja Inex Drukarnia wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+47
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 9 dni07-04-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
+10 mies. 14 dni24-05-2024
2021
−8 dni07-10-2022
2020
+4 mies. 10 dni22-02-2022
2019
+11 dni26-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki