Organizacja Rafmar osiągnęła 12 085 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 084 944 zł. Pozostałe przychody to 440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 302 589 zł.
Zysk netto wyniósł 1 782 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 028 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 085 384 zł w 2022 roku.
• 6 081 289 zł w 2021 roku.
• 1 287 744 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 594 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 782 355 zł w 2022 roku.
• 1 560 304 zł w 2021 roku.
• 560 607 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rafmar wynosi 18 108 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 922 049 zł a 30 213 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 036 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 108 390 zł w 2022 roku.
• 11 880 690 zł w 2021 roku.
• 3 525 128 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rafmar wyniosła 5 010 051 zł.
a
ktywa trwałe to 88 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 921 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 010 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 896 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 113 985 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 670 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 010 051 zł w 2022 roku.
• 2 908 529 zł w 2021 roku.
• 770 875 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rafmar wyniosły 1 113 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 010 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 371 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 113 985 zł w 2022 roku
• 794 818 zł w 2021 roku
• 205 269 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rafmar wykazała przychody na poziomie 12 085 384 zł.
Organizacja zarobiła 1 973 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 190 844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 782 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 844 zł w 2022 roku
• 158 281 zł w 2021 roku
• 41 624 zł w 2020 roku
Organizacja Rafmar wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wąsiewski Rafał
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.08.2021 jest
Wąsiewski Rafał
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.11.2019 do 12.08.2021:
• Wąsiewski Rafał (50% udziałów)
• Wąsiewska Grzybowska Marlena (50% udziałów)