Organizacja Eko - pak wytwórnia opakowań tekturowych osiągnęła 12 629 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 629 250 zł. Pozostałe przychody to 621 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 428 066 zł.
Zysk netto wyniósł 201 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 314 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 629 871 zł w 2022 roku.
• 9 294 269 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 184 zł w 2022 roku.
• 185 484 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko - pak wytwórnia opakowań tekturowych wynosi 9 668 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
443 388 zł a 31 574 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 687 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 668 038 zł w 2022 roku.
• 7 369 730 zł w 2021 roku.
• 292 500 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko - pak wytwórnia opakowań tekturowych wyniosła 2 765 311 zł.
a
ktywa trwałe to 926 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 580 488 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 258 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 765 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 591 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 174 127 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 765 311 zł w 2022 roku.
• 3 434 972 zł w 2021 roku.
• 2 860 467 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko - pak wytwórnia opakowań tekturowych wyniosły 2 174 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 765 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -148 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 174 127 zł w 2022 roku
• 2 859 488 zł w 2021 roku
• 2 470 467 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko - pak wytwórnia opakowań tekturowych wykazała przychody na poziomie 12 629 871 zł.
Organizacja zarobiła 250 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 955 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 955 zł w 2022 roku
• 57 311 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eko - pak wytwórnia opakowań tekturowych wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.