SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDEN Z NICH PREZES. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja G I A osiągnęła 7 077 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 077 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 944 803 zł.
Zysk netto wyniósł 132 378 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 565 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 077 180 zł w 2024 roku. • 7 755 786 zł w 2023 roku. • 7 995 984 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 132 378 zł w 2024 roku. • 177 823 zł w 2023 roku. • 38 838 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G I A wynosi 11 007 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 323 779 zł a 30 721 647 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 007 940 zł w 2024 roku. • 11 542 842 zł w 2023 roku. • 11 013 665 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G I A wynosi 163 tys. zł.
EBITDA G I A wynosi 163 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 163 491 zł w
2024 roku. • 219 652 zł w
2023 roku. • 39 287 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 163 491 zł w
2024 roku. • 219 652 zł w
2023 roku. • 172 001 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie G I A wynosi 2 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji G I A wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G I A wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
G I A charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla G I A wynosi 341 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 341 tys. zł w 2024 roku. • 340 tys. zł w 2023 roku. • 317 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,54 mln zł w 2024 roku. • 1,51 mln zł w 2023 roku. • 1,47 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
293 543
zł.
Koszty operacyjne G I A wyniosły
6 913 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 442 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 293 543 zł w 2024 roku • 287 827 zł w 2023 roku • 289 816 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G I A wyniosła 11 364 996 zł.
a
ktywa trwałe to 7 785 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 579 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 364 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 680 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 684 585 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 364 996 zł w 2024 roku. • 9 210 598 zł w 2023 roku. • 9 748 692 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G I A wyniosły 3 684 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 364 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 318 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 684 585 zł w 2024 roku • 1 662 564 zł w 2023 roku • 2 378 482 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G I A wykazała przychody na poziomie 7 077 180 zł.
Organizacja zarobiła 163 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 113 zł w 2024 roku • 41 829 zł w 2023 roku • 449 zł w 2022 roku
Organizacja G I A wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+89
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+29 dni13-08-2024
2022
+4 dni19-07-2023
2021
−2 mies. 26 dni21-07-2022
2020
−5 mies. 19 dni29-04-2021
2019
−6 mies. 18 dni31-03-2020
2018
−3 mies. 8 dni08-04-2019
2017
−2 mies. 7 dni09-05-2018
2013
+46 mies. 14 dni09-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
G I A posiada 50
udziałów,
które stanowią
62.5% firmy.
Achtelik Rudolf posiada 10
udziałów,
które stanowią
12.5% firmy.
Gresika Renata posiada 10
udziałów,
które stanowią
12.5% firmy.
Achtelik Luiza posiada 10
udziałów,
które stanowią
12.5% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2017 jest G I A kontrolujący 63% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2016 do 16.03.2017
był G I A kontrolując 25% udziałów.
W okresie od 14.04.2004 do 03.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Gresika Markus. Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.