SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDEN Z NICH PREZES. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja G I A osiągnęła 7 077 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 077 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 944 803 zł.
Zysk netto wyniósł 132 378 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 565 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 077 180 zł w 2024 roku.
• 7 755 786 zł w 2023 roku.
• 7 995 984 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 378 zł w 2024 roku.
• 177 823 zł w 2023 roku.
• 38 838 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G I A wynosi 163 tys. zł.
EBITDA G I A wynosi 163 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 491 zł w
2024 roku.
• 219 652 zł w
2023 roku.
• 39 287 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 163 491 zł w
2024 roku.
• 219 652 zł w
2023 roku.
• 172 001 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G I A wynosi 11 007 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 323 779 zł a 30 721 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 007 940 zł w 2024 roku.
• 11 542 842 zł w 2023 roku.
• 11 013 665 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G I A wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
G I A charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 293 543
zł.
Koszty operacyjne G I A wyniosły 6 913 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 442 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 293 543 zł w 2024 roku
• 287 827 zł w 2023 roku
• 289 816 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G I A wyniosła 11 364 996 zł.
a
ktywa trwałe to 7 785 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 579 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 364 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 680 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 684 585 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 364 996 zł w 2024 roku.
• 9 210 598 zł w 2023 roku.
• 9 748 692 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G I A wyniosły 3 684 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 364 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 318 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 684 585 zł w 2024 roku
• 1 662 564 zł w 2023 roku
• 2 378 482 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G I A wykazała przychody na poziomie 7 077 180 zł.
Organizacja zarobiła 163 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 113 zł w 2024 roku
• 41 829 zł w 2023 roku
• 449 zł w 2022 roku
Organizacja G I A wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
G I A
posiada 50 udziałów,
które stanowią 62.5% firmy.
Achtelik Rudolf
posiada 10 udziałów,
które stanowią 12.5% firmy.
Gresika Renata
posiada 10 udziałów,
które stanowią 12.5% firmy.
Achtelik Luiza
posiada 10 udziałów,
które stanowią 12.5% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2017 jest
G I A
kontrolujący 63% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2016 do 16.03.2017
był G I A
kontrolując 25% udziałów.
W okresie od 14.04.2004 do 03.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Gresika Markus. Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.