Organizacja Bag-druk osiągnęła 15 589 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 589 190 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 528 163 zł.
Zysk netto wyniósł 61 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 897 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 589 191 zł w 2022 roku.
• 10 593 648 zł w 2021 roku.
• 8 375 211 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 027 zł w 2022 roku.
• 485 681 zł w 2021 roku.
• 108 417 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bag-druk wynosi 12 940 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
610 273 zł a 38 972 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 235 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 940 714 zł w 2022 roku.
• 11 376 449 zł w 2021 roku.
• 6 364 178 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bag-druk wyniosła 12 265 690 zł.
a
ktywa trwałe to 3 468 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 797 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 265 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 071 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 193 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 066 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 265 690 zł w 2022 roku.
• 7 670 787 zł w 2021 roku.
• 4 299 545 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bag-druk wyniosły 9 193 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 265 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 298 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 193 943 zł w 2022 roku
• 4 509 065 zł w 2021 roku
• 3 836 827 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bag-druk wykazała przychody na poziomie 15 589 191 zł.
Organizacja zarobiła 61 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bag-druk wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki