Organizacja Stimm osiągnęła 1 499 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 499 481 zł. Pozostałe przychody to 73 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 274 410 zł.
Zysk netto wyniósł 225 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 226 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 499 554 zł w 2022 roku.
• 841 369 zł w 2021 roku.
• 973 844 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 071 zł w 2022 roku.
• 10 340 zł w 2021 roku.
• 368 392 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stimm wynosi 2 412 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 116 zł a 3 748 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 370 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 412 102 zł w 2022 roku.
• 945 586 zł w 2021 roku.
• 2 458 357 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stimm wyniosła 776 704 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5352 zł.
a
ktywa obrotowe to 771 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 776 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 682 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 776 704 zł w 2022 roku.
• 660 130 zł w 2021 roku.
• 487 156 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stimm wyniosły 93 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 776 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 882 zł w 2022 roku
• 202 378 zł w 2021 roku
• 39 744 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stimm wykazała przychody na poziomie 1 499 554 zł.
Organizacja zarobiła 251 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 626 zł w 2022 roku
• 2473 zł w 2021 roku
• 36 396 zł w 2020 roku
Organizacja Stimm wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szopa Tomasz
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.