ADRESOWO SP. Z O.O. | KRS: 0000499066

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

4,7 mln

zysk

594 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. 10 LUTEGO, 16

Kod pocztowy

81-364

Rejestracja

2014-02-20

Rozpoczęcie działalności

2014-03-01

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.adresowo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Opis

Platforma do zamieszczania ogłoszeń o nieruchomościach bez pośredników
Weryfikacja unikalności i aktualności ogłoszeń
Bez opłat i prowizji dla użytkowników
Możliwość przeszukiwania ofert według lokalizacji i kategorii
Wielość ogłoszeń dotyczących mieszkań, domów i działek

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adresowo osiągnęła 4 645 958 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 621 136 zł. Pozostałe przychody to 24 822 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 027 630 zł.

Zysk netto wyniósł 593 506 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 569 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 645 958 zł w 2024 roku.
• 4 117 358 zł w 2023 roku.
• 3 641 846 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 593 506 zł w 2024 roku.
• 1 086 522 zł w 2023 roku.
• 112 085 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

656831.87

34039.31

781305.21

-115167.42

840348.31

-49657

2226087.84

133161.76

5782612.38

166814.92

3641845.62

112084.79

4117357.84

1086521.9

4645958.39

593506.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adresowo wynosi 632 tys. zł.

EBITDA Adresowo wynosi 648 tys. zł.

EBIT

EBITDA

632452.47

647865.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adresowo wynosi 6 468 852 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 997 521 zł a 11 614 896 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 824 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 468 852 zł w 2024 roku.
• 8 018 384 zł w 2023 roku.
• 3 280 570 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

119906.07

693951.22

1642079.68

0

554963.14

1953263.02

0

560232.21

2100870.78

96721.57

2113427.17

5565219.6

320270.27

4842604.87

14456530.95

404333.86

3280570.1

9104614.05

927391.43

8018384.25

15211306.6

997521.14

6468851.85

11614895.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adresowo wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,63% w 2024 roku.
• 1,63% w 2023 roku.
• 1,63% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0162931364029646

0.0162964705377817

0.0162967126816511

0.0163152907043695

0.016352441161871

0.0163262523710728

0.0163325183093548

0.0163384731858969

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adresowo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000168347643921152

0.00088003376731649

0.00123293627984822

0.000866337970364839

0.000741569790989161

0.000269612006377429

0.00027405409491621

0.000306212139548734

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adresowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adresowo wynosi 205 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 425 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 425 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 425 tys. zł w 2024 roku.
• 387 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6387.95

24203.13

54126.78

0

6574.22

30846.19

0

6454.83

33213.82

23460.56

46062.4

88569.7

29317.26

111523.46

231303.39

22416.96

90869.81

141597.21

123520.74

219966.91

387186.11

94867.87

204864.08

425385.53

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 947 725 zł.

Koszty operacyjne Adresowo wyniosły 3 988 684 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 380 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 947 725 zł w 2024 roku
• 656 964 zł w 2023 roku
• 802 241 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

301066.67

436949.14

453354.95

501822.06

661324.26

802241.17

656963.93

947724.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adresowo wyniosła 1 657 835 zł.

a

ktywa trwałe to 114 641 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 543 194 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 657 835 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 330 028 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 807 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 657 835 zł w 2024 roku.
• 1 534 039 zł w 2023 roku.
• 731 789 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

221754.52

281108.61

198290.14

668774.38

919354.25

731788.58

1534039.09

1657834.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.21

0.07

0.05

-0.41

-2.53

-0.14

-0.15

-0.25

11.82

-0.06

0.2

1.03

0.07

0.06

0.18

0.39

0.03

0.15

0.21

0.05

0.03

0.71

0.88

0.29

0.26

0.36

0.45

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adresowo wyniosły 327 807 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 657 835 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 807 zł w 2024 roku
• 297 517 zł w 2023 roku
• 192 677 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

221754.52

61879.76

0.28

281108.61

235651.27

0.84

198290.14

202489.8

1.02

668774.38

539812.28

0.81

919354.25

492327.23

0.54

731788.58

192676.77

0.26

1534039.09

297517.19

0.19

1657834.72

327806.54

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adresowo wykazała przychody na poziomie 4 645 958 zł.

Organizacja zarobiła 655 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 542 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 593 506 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7642 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 542 zł w 2024 roku
• 108 238 zł w 2023 roku
• 11 295 zł w 2022 roku

Wartość

8051

0

5867

13781

11295

108238

61542

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Adresowo wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89805

0.88019

0.78017

0.3765

0.67751

0.68478

0.81848

0.65512

0.92515

0.06846

0.88495

0.80381

0.58746

0.40121

0.39567

0.22926

0.0469

0

0.11607

0.88441

0.75849

0.6622

0.44283

0.42899

0.26742

0.99278

0

0.91806

0.93349

0.86934

0.59348

0.6027

0.61916

0.78128

0.88673

0.89691

0.92788

0.96783

0.88552

0.50649

0.56394

0.55364

0.79306

0.70682

0.92666

0.8989

0.9395

0.85176

0.39728

0.57971

0.58127

0.78405

0.62154

0.90054

0.97526

0.94393

0.91405

0.35068

0.8266

0.82574

0.94949

0.86202

0.97001

0.95315

0.93436

0.90204

0.36745

0.71945

0.70663

0.87273

0.75033

0.94597

Powiązania

G PIOTR - wspólnik, reprezentacja

G JOLANTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2014

02.02.2021

G Piotr

Luty 1981

Osoba

wspólnik

02.02.2021

G Piotr

Luty 1981

Osoba

wspólnik

20.02.2014

02.02.2021

G Jolanta

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

20.02.2014

G Piotr

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

28.03.2017

G Jolanta

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Gutowski Piotr posiada 2565 udziałów, które stanowią 85.5% firmy.

Największym udziałowcem od 02.02.2021 jest Gutowski Piotr kontrolujący 86% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.02.2014 do 02.02.2021:
• Gutowski Piotr (48% udziałów)
• Gutowska Jolanta (48% udziałów)

Podobne organizacje do ADRESOWO

	Organizacja	Numer KRS
1	INFORMATION MARKET S.A.	0000394474
2	ŁADNE BEBE SP. Z O.O.	0000807122
3	PROFIT NETWORK SP. Z O.O.	0000427486
4	VIN-INFO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000348800
5	GRAFIK OPTYMALNY SP. Z O.O.	0000609603
6	ENTERDRUK SP. Z O.O.	0000541833
7	EDUAPPS GROUP SP. Z O.O.	0000729928
8	BESTOM DENTONET .PL SP. Z O.O.	0000274754
9	V-SPEED SP. Z O.O.	0000695003
10	SONARHOME P.S.A.	0001128459
11	K2F INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000852036
12	AUTOMA.NET SP. Z O.O.	0000897058
13	WERTUI SP. Z O.O.	0000507739
14	E-TURYSTA SP. Z O.O. SP. K.	0000605523
15	INFRACHT SP. Z O.O.	0000651823
16	WEBEPARTNERS SP. Z O.O.	0000630899
17	GOSPODARKA MORSKA SP. Z O.O.	0000419712
18	RIVAL GROUP SP. Z O.O.	0000698317
19	BILLTECH GROUP SP. Z O.O.	0000681407
20	GRUPA MARKETINGOWA TAI SP. Z O.O.	0000145319
21	SPRZEDAJEMY.PL SP. Z O.O.	0000356639
22	VIVA MEDIA SP. Z O.O.	0000648760
23	PBTO SP. Z O.O.	0000646280
24	MEDIA TRAILER SP. Z O.O.	0000538418
25	TRANSPARENT DATA SP. Z O.O. SP. K.	0000698859
26	FORMICA PROCREO SP. Z O.O.	0000183205
27	AGAI SP. Z O.O.	0000847307
28	4C SP. Z O.O.	0000834899
29	PAIDWORK SP. Z O.O.	0000727316
30	E-MOTION MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000766731

ADRESOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499066 NIP 5862288272 REGON 222036032

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADRESOWO

ADRESOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499066 NIP
5862288272 REGON
222036032