Przychody operacyjne wyniosły 791 624 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 776 418 zł.
Zysk netto wyniósł 15 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 791 625 zł w 2022 roku.
• 600 221 zł w 2021 roku.
• 393 233 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 205 zł w 2022 roku.
• 22 891 zł w 2021 roku.
• -32 801 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apc wynosi 619 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 478 zł a 1 979 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 619 049 zł w 2022 roku.
• 510 786 zł w 2021 roku.
• 264 062 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apc wyniosła 214 242 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 193 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 214 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 214 242 zł w 2022 roku.
• 205 555 zł w 2021 roku.
• 213 289 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apc wyniosły 173 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 214 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 604 zł w 2022 roku
• 180 122 zł w 2021 roku
• 210 747 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apc wykazała przychody na poziomie 791 625 zł.
Organizacja zarobiła 15 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Apc wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność obiektów sportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Luka Maciej
posiada 72 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Kłoska Tomasz
posiada 48 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 24.02.2014 jest
Luka Maciej
kontrolujący 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2012 do 24.02.2014:
• Stachowicz Wojciech (33% udziałów)
• Weiner Lucjan (33% udziałów)
• Luka Maciej (33% udziałów)