SYSTONI SP. Z O.O. | KRS: 0000394725

Podsumowanie

aktywa

390 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

23 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

TERENOWA, 4C

Kod pocztowy

52-231

Rejestracja

2011-09-27

Rozpoczęcie działalności

2011-09-27

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Systoni osiągnęła 2 069 903 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 025 902 zł. Pozostałe przychody to 44 002 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 002 941 zł.

Zysk netto wyniósł 22 961 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -150 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 069 903 zł w 2024 roku.
• 2 053 427 zł w 2023 roku.
• 2 141 560 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 961 zł w 2024 roku.
• -40 918 zł w 2023 roku.
• -41 682 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3121794.09

27856.04

2484814.37

1550.38

3018020.45

2168.84

2197674.39

4135.8

2284705.74

-43914.12

2141559.96

-41682.25

2053427.05

-40918.37

2069903.42

22960.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Systoni wynosi 1 510 686 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 908 zł a 5 174 759 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -113 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 510 686 zł w 2024 roku.
• 1 390 638 zł w 2023 roku.
• 1 480 082 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

110681.72

2303301.94

7804485.22

15503.8

1774588.94

6212035.93

21688.4

2134160.13

7545051.13

41358

1598232.45

5494185.98

0

1606774.56

5711764.35

0

1480082.35

5353899.9

0

1390638.3

5133567.63

38907.51

1510686.2

5174758.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systoni wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Systoni charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Systoni wyniosły 2 035 921 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Systoni wyniosła 390 465 zł.

a

ktywa obrotowe to 390 465 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 877 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 588 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 465 zł w 2024 roku.
• 396 153 zł w 2023 roku.
• 427 184 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

596031.93

495901.36

500190.68

493445.5

514901.02

427183.57

396152.86

390465.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.19

0

0.01

0

0.01

0

0.01

0

0.01

0.03

0

-0.09

-0.39

-0.02

-0.1

-0.6

-0.02

-0.1

-1.42

-0.02

0.06

0.44

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Systoni wyniosły 338 588 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 588 zł w 2024 roku
• 367 237 zł w 2023 roku
• 357 349 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

596031.93

448456.3

0.75

495901.36

346775.35

0.7

500190.68

348895.83

0.7

493445.5

338014.85

0.69

514901.02

403384.49

0.78

427183.57

357349.29

0.84

396152.86

367236.95

0.93

390465.12

338588.44

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Systoni wykazała przychody na poziomie 2 069 903 zł.

Organizacja zarobiła 23 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 247 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 961 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -667 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 247 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4916

273

616

409

0

247

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Systoni wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75602

0.86944

0.74781

0.6524

0.42901

0.34037

0.60455

0.56054

0.75712

0.5569

0.84863

0.71922

0.62728

0.33546

0.3284

0.34716

0.35591

0.58515

0.55512

0.85688

0.71705

0.65153

0.31767

0.31223

0.33203

0.36112

0.61779

0.55474

0.82819

0.70972

0.67516

0.3079

0.30157

0.44755

0.38568

0.59929

0.09067

0.81637

0.69969

0.73201

0.2649

0.25164

0.21528

0.10062

0

0.09824

0.79381

0.64846

0.76866

0.25717

0.2486

0.20392

0.07534

0

0.10568

0.76457

0.60323

0.81635

0.25083

0.23257

0.20204

0.04139

0

0.54244

0.74852

0.57037

0.80916

0.35206

0.28509

0.49438

0.69066

0.42753

Powiązania

L ARTUR - wspólnik, reprezentacja

P PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

F ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2011

P Paweł

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

27.09.2011

L Artur

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

27.09.2011

F Zbigniew

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

27.09.2011

P Paweł

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

27.09.2011

L Artur

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

27.09.2011

F Zbigniew

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Puzio Paweł posiada 10 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Lubczyński Artur posiada 10 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Fojtar Zbigniew posiada 10 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do SYSTONI

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERNETUM POLSKA SP. Z O.O.	0000664700
2	HUSPI SP. Z O.O.	0000601912
3	AKRON SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000934219
4	EXNIT SP. Z O.O.	0000516959
5	TRIA SP. Z O.O.	0000805653
6	CHANGELOG SP. Z O.O.	0000991961
7	CONSILIOS IT SP. Z O.O.	0000395848
8	CDNET SP. Z O.O.	0000660960
9	MEDIAESTE SP. Z O.O.	0000365170
10	NSC POLAND SP. Z O.O.	0000744984
11	DIGNIO POLAND SP. Z O.O.	0000954408
12	BIUINF SP. Z O.O. SP. K.	0000670510
13	ITCONSULT.EXPERT SP. Z O.O.	0000922363
14	BPC GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000292152
15	VIRTLINE SP. Z O.O.	0000502030
16	PLUMLA SP. Z O.O.	0000898410
17	KETU SP. Z O.O.	0000862668
18	DIBITEAM SP. Z O.O.	0000606820
19	UNRIDDL SP. Z O.O.	0000932496
20	DARS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000752976
21	BRASS WILLOW SP. Z O.O.	0000557976
22	EBIMEDIA SP. Z O.O.	0000891819
23	WHITE SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000458151
24	MRP-KODER SP. Z O.O.	0000458002
25	GLUMPY SP. Z O.O.	0000912713
26	KANCELARIA CDP BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000724172
27	EKWANTO CONSULTING SP. Z O.O.	0000500346
28	ED & R POLSKA SP. Z O.O.	0000115445
29	PASJO.TEL SP. Z O.O.	0000425048
30	GETINDATA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000811932

SYSTONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000394725 NIP 8992728529 REGON 021731463

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYSTONI

SYSTONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000394725 NIP
8992728529 REGON
021731463