Organizacja Systoni osiągnęła 2 141 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 126 957 zł. Pozostałe przychody to 14 603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 168 639 zł.
Strata netto wyniosła 41 682 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -196 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 141 560 zł w 2022 roku.
• 2 284 706 zł w 2021 roku.
• 2 197 674 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 682 zł w 2022 roku.
• -43 914 zł w 2021 roku.
• 4136 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systoni wynosi 1 480 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 353 900 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -164 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 480 082 zł w 2022 roku.
• 1 606 775 zł w 2021 roku.
• 1 598 232 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systoni wyniosła 427 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 427 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 427 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 349 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 427 184 zł w 2022 roku.
• 514 901 zł w 2021 roku.
• 493 446 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -60%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systoni wyniosły 357 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 427 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 357 349 zł w 2022 roku
• 403 384 zł w 2021 roku
• 338 015 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systoni wykazała przychody na poziomie 2 141 560 zł.
Organizacja zarobiła -41 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 409 zł w 2020 roku