AGAPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000744722

Podsumowanie

aktywa

404 tys.

przychód

995 tys.

zysk

143 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. ZAKŁADOWA, 1

Kod pocztowy

70-790

Rejestracja

2018-08-16

Rozpoczęcie działalności

2018-08-16

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agapolst.com

Email

office@agapolst.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Tworzenie nowoczesnego oprogramowania internetowego i mobilnego
Organizacja konferencji, sympozjów i wydarzeń tematycznych
Wsparcie technologiczne na każdym etapie projektu
Realizacja wyjazdów studyjnych oraz spotkań B2B
Zastosowanie technologii w obszarze bezpieczeństwa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agapol osiągnęła 994 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 992 332 zł. Pozostałe przychody to 2484 zł.

Całkowite koszty wyniosły 849 728 zł.

Zysk netto wyniósł 142 604 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 165 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 994 816 zł w 2024 roku.
• 708 462 zł w 2023 roku.
• 551 184 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 604 zł w 2024 roku.
• 132 413 zł w 2023 roku.
• 43 381 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

30135.46

689.41

134291.94

-5050.17

504388.32

-12571.93

551183.89

43381.33

708461.6

132412.52

994815.72

142603.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agapol wynosi 166 tys. zł.

EBITDA Agapol wynosi 166 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agapol wynosi 1 474 724 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 241 099 zł a 2 487 039 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 474 724 zł w 2024 roku.
• 1 136 104 zł w 2023 roku.
• 575 818 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6894.1

38365

82757.64

0

101257.39

335729.85

0

338559.36

1260970.8

34836.48

575817.73

1377959.73

134145.87

1136103.68

1853775.28

241098.65

1474723.97

2487039.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agapol wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agapol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agapol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agapol wynosi 35 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 64 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agapol wyniosły 826 173 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agapol wyniosła 403 661 zł.

a

ktywa trwałe to 251 176 zł.

a

ktywa obrotowe to 152 485 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 321 465 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 196 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 661 zł w 2024 roku.
• 405 144 zł w 2023 roku.
• 1 724 915 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

34361.63

246974.55

216381.16

1724914.62

405143.5

403660.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.02

-0.02

-0.32

-0.04

-0.06

-4.1

-0.02

0.03

0.93

0.09

0.08

0.33

0.74

0.2

0.19

0.35

0.44

0.17

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agapol wyniosły 82 196 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 196 zł w 2024 roku
• 226 282 zł w 2023 roku
• 1 678 466 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

34361.63

13672.22

0.4

246974.55

231335.31

0.94

216381.16

213313.85

0.99

1724914.62

1678465.98

0.97

405143.5

226282.34

0.56

403660.57

82195.7

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agapol wykazała przychody na poziomie 994 816 zł.

Organizacja zarobiła 156 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 858 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 604 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2310 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 858 zł w 2024 roku
• 13 096 zł w 2023 roku
• 4290 zł w 2022 roku

Wartość

0

68

0

4290

13096

13858

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Agapol wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32664

0.00147

0.0014

0

0.53511

0.35772

0.36019

0.47504

0.4321

0.4394

0.50611

0.38883

0.56717

0.19516

0.47087

0.61952

0.79286

0.25518

0.25

0.28722

0.11316

0

0.14193

0.62675

0.58607

0.82561

0.26439

0.25055

0.2344

0.01714

0

0.6451

0.61266

0.82675

0.81762

0.55847

0.54855

0.45373

0.84423

0.64713

0.74761

0.61386

0.60927

0.63662

0.75993

0.73467

0.78783

0.79081

0.73558

0.74904

0.6369

0.57471

0.35686

0.72643

0.74401

0.80341

0.69043

0.73126

Powiązania

P OSKAR - wspólnik

P WITOLD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2018

P Oskar

Styczeń 1998

Osoba

reprezentacja

16.08.2018

P Witold

Kwiecień 1970

Osoba

Udziałowcy

Piotrowski Oskar posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do AGAPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM	0000419526
2	YOUR FORCES SP. Z O.O.	0000803768
3	DM SYSTEM SP. Z O.O.	0000796496
4	SPACECRAFT SERVICES SP. Z O.O.	0000845720
5	TK PROJECTS SP. Z O.O.	0000573556
6	DOWER SP. Z O.O.	0000955003
7	VERO IT SP. Z O.O.	0000749756
8	RAN - QUALITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000346814
9	SYSTONI SP. Z O.O.	0000394725
10	LUMANET SP. Z O.O.	0000769618
11	PROS SP. Z O.O.	0000308808
12	POMONE SP. Z O.O.	0000761787
13	TOGMA SP. Z O.O.	0000759432
14	ODERON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436949
15	DIRECT GROUP SP. Z O.O.	0000136801
16	CONSILIOS IT SP. Z O.O.	0000395848
17	2BIT SP. Z O.O.	0000223013
18	PEWNE.IT SP. Z O.O.	0000748091
19	KANCELARIA CDP BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000724172
20	COM4COM SP. Z O.O.	0000628844
21	INSTINCT SP. Z O.O.	0000652569
22	EKWANTO CONSULTING SP. Z O.O.	0000500346
23	PLUMLA SP. Z O.O.	0000898410
24	ISBP SP. Z O.O.	0000912909
25	RED TEAM SP. Z O.O.	0000718490
26	NORDASYS SP. Z O.O.	0000800231
27	WHITE SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000458151
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TOMSOFT" SP. Z O.O.	0000192212
29	APOGIT SP. Z O.O.	0000475534
30	EINKUBATOR SP. Z O.O.	0000506671

AGAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000744722 NIP 8522648980 REGON 381006846

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGAPOL

AGAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000744722 NIP
8522648980 REGON
381006846