IN4POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000373943

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

3,1 mln

zysk

142 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

BOYA-ŻELEŃSKIEGO, 17

Kod pocztowy

35-105

Rejestracja

2010-12-22

Rozpoczęcie działalności

2010-12-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.solls.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie instalacji elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Producent oświetlenia LED
Szeroki asortyment lamp: przemysłowe, biurowe, drogowe, parkowe
Doradztwo eksperckie i innowacyjne systemy oświetleniowe
Indywidualne pomiary i dopasowane rozwiązania dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja In4poland osiągnęła 3 137 569 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 100 876 zł. Pozostałe przychody to 36 693 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 959 026 zł.

Zysk netto wyniósł 141 850 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -191 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 137 569 zł w 2024 roku.
• 3 060 539 zł w 2023 roku.
• 3 878 405 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 850 zł w 2024 roku.
• 14 333 zł w 2023 roku.
• 449 046 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4476778.11

323779.3

3290910.54

184352.64

3279578.72

113110.55

2758839.21

168137.91

3169395.01

57722.46

3878405.36

449046.17

3060538.76

14332.98

3137568.69

141850.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT In4poland wynosi 167 tys. zł.

EBITDA In4poland wynosi 176 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 167 373 zł w 2024 roku.
• 57 303 zł w 2023 roku.
• 514 700 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 56 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 176 362 zł w 2024 roku.
• 109 877 zł w 2023 roku.
• 626 030 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji In4poland wynosi 4 276 028 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 418 502 zł a 8 623 543 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 126 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 276 028 zł w 2024 roku.
• 3 608 218 zł w 2023 roku.
• 5 881 565 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

882999.6

5162635.54

11191945.28

908764.08

3840115

8227276.35

993596.99

3632425.01

8198946.8

1119700.43

3631478.21

6897098.03

577224.6

3506812.12

7923487.52

1499776.9

5881565.15

9696013.4

143329.8

3608217.73

8056142.04

1418502.4

4276027.73

8623543

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji In4poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji In4poland wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

In4poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla In4poland wynosi 241 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 746 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 746 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 253 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 746 tys. zł w 2024 roku.
• 701 tys. zł w 2023 roku.
• 677 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 822 824 zł.

Koszty operacyjne In4poland wyniosły 2 933 503 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -35 984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 822 824 zł w 2024 roku
• 715 984 zł w 2023 roku
• 667 163 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów In4poland wyniosła 3 187 960 zł.

a

ktywa trwałe to 25 865 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 162 095 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 187 960 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 155 886 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 032 074 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 187 960 zł w 2024 roku.
• 2 622 728 zł w 2023 roku.
• 2 372 736 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1790810.56

1854870.38

1956467.13

1993009.56

2481161.14

2372736.49

2622727.52

3187959.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.28

0.08

0.07

0.1

0.15

0.06

0.09

0.04

0.03

0.08

0.11

0.07

0.06

0.02

0.04

0.03

0.02

0.19

0.22

0.13

0.12

0.01

0.02

0

0.04

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania In4poland wyniosły 1 032 074 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 187 960 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 032 074 zł w 2024 roku
• 608 692 zł w 2023 roku
• 373 034 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1790810.56

613477.76

0.34

1854870.38

643184.94

0.35

1956467.13

631671.14

0.32

1993009.56

500075.66

0.25

2481161.14

930504.78

0.38

2372736.49

373033.96

0.16

2622727.52

608692.01

0.23

3187959.7

1032073.95

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja In4poland wykazała przychody na poziomie 3 137 569 zł.

Organizacja zarobiła 146 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4518 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 850 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4039 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4518 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 32 623 zł w 2022 roku

Wartość

32792

0

17757

7293

0

32623

0

4518

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja In4poland wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77528

0.66538

0.58052

0.30204

0.70283

0.68317

0.82857

0.6898

0.75319

0.70508

0.63763

0.57627

0.35165

0.62979

0.56957

0.69597

0.55515

0

0.71569

0.64548

0.59804

0.35192

0.5122

0.51261

0.64111

0.53497

0.72464

0.69333

0.61565

0.59

0.28571

0.58678

0.59657

0.6446

0.48951

0.67647

0.57878

0.60526

0.58521

0.38062

0.37751

0.39669

0.43945

0.3931

0

0.75667

0.60068

0.57333

0.22867

0.71875

0.72874

0.79181

0.64286

0.73404

0.44755

0.55

0.59441

0.30037

0.29218

0.34615

0.3956

0.31136

0

0.58298

0.49558

0.55745

0.42105

0.58537

0.52525

0.5614

0.45852

0.52778

Powiązania

Ś ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

T PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2010

19.11.2012

C Mariusz

Luty 1979

Osoba

wspólnik

19.11.2012

Ś Andrzej

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

22.12.2010

19.11.2012

Ś Andrzej

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

22.12.2010

19.11.2012

T Piotr

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

19.11.2012

T Piotr

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

02.11.2017

Ś Andrzej

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

18.11.2014

02.11.2017

Ś Andrzej

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

22.12.2010

18.11.2014

Ś Andrzej

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

22.12.2010

19.11.2012

C Mariusz

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

22.12.2010

18.11.2014

T Piotr

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

02.11.2017

T Piotr

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

18.11.2014

02.11.2017

T Piotr

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Ślęczkowski Andrzej posiada 54 udziałów, które stanowią 54.0% firmy.

Tokarski Piotr posiada 46 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.11.2012 jest Ślęczkowski Andrzej kontrolujący 54% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2010 do 19.11.2012:
• Ślęczkowski Andrzej (38% udziałów)
• Cieplak Mariusz (38% udziałów)

Podobne organizacje do IN4POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	LTV SP. Z O.O.	0000011987
2	TEO TERM ANDRZEJ I DANUTA WROŃSCY SP. J.	0000302847
3	TRAFFIC LIGHTS SP. Z O.O.	0000670556
4	"RIDI POLSKA" SP. Z O.O. SP. J.	0000311416
5	LEDALU SP. Z O.O.	0000659109
6	BILBERRY SP. Z O.O.	0000710242
7	RENT SP. Z O.O.	0000038229
8	CR ILUMINACJE SP. Z O.O.	0000212916
9	GERLED SP. Z O.O.	0000513874
10	XENO SP. Z O.O.	0000403810
11	MICOLED SP. Z O.O.	0000499036
12	REVA-SILED SP. Z O.O.	0000765610
13	MULTILED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000632952
14	ACME BIANCO SP. Z O.O.	0000956237
15	DANLER SP. Z O.O.	0000536791
16	KINNA PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000344079
17	DECOR LIGHT ILUMINACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000759398
18	LARS LIGHTING SP. Z O.O.	0000545415
19	LEDING.EU SP. Z O.O.	0000553409
20	PALM ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000253524
21	SPINNEA SP. Z O.O.	0000442861
22	LUMI TEAM SP. Z O.O.	0000779424
23	ALTORI SP. Z O.O. SP. K.	0000438126
24	DND SP. Z O.O.	0000686583
25	BMS INNOWACJA SP. Z O.O.	0000495654
26	MESSA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000945843
27	STECOM LIGHTING SP. Z O.O.	0000307433
28	ZAKŁADY SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO "SZPAK" SP. Z O.O.	0000537590
29	KRUG ELEKTRO SP. Z O.O.	0000419287
30	RTECHNIK SP. Z O.O.	0001020748

IN4POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000373943 NIP 8133642233 REGON 180649169

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IN4POLAND

IN4POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000373943 NIP
8133642233 REGON
180649169