PALM ELECTRONIC SP. Z O.O. | KRS: 0000253524

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2,2 mln

zysk

37 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OZIMEK

Adres

HUTNICZA, 1

Kod pocztowy

46-040

Rejestracja

2006-03-21

Rozpoczęcie działalności

1993-01-16

Kapitał zakładowy

277000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja elementów elektronicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Palm Electronic osiągnęła 2 189 257 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 176 512 zł. Pozostałe przychody to 12 744 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 139 452 zł.

Zysk netto wyniósł 37 060 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 189 257 zł w 2024 roku.
• 3 972 149 zł w 2023 roku.
• 5 965 148 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 060 zł w 2024 roku.
• -121 458 zł w 2023 roku.
• 569 191 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1551324.65

45646.61

2013903.2

455400.38

2024938.55

368393.97

0

5420659.16

839759.26

5965147.99

569191.13

3972148.66

-121457.77

2189256.81

37059.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Palm Electronic wynosi 57 tys. zł.

EBITDA Palm Electronic wynosi 132 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 050 zł w 2024 roku.
• -83 579 zł w 2023 roku.
• 617 109 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 537 zł w 2024 roku.
• -9585 zł w 2023 roku.
• 668 714 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Palm Electronic wynosi 3 186 217 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 370 599 zł a 8 418 522 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 186 217 zł w 2024 roku.
• 4 194 423 zł w 2023 roku.
• 8 048 447 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

253229.31

1470032.18

3878311.63

594779.59

3758983.25

6375605.32

876431.57

3699966.49

5157515.58

0

853348.08

4551189.76

1368024.23

8340834.04

13551647.9

1794917.57

8048447.42

14912869.98

0

4194423.35

9930371.65

370599.4

3186217.25

8418522.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Palm Electronic wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Palm Electronic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 051 088 zł.

Koszty operacyjne Palm Electronic wyniosły 2 119 462 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 099 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 051 088 zł w 2024 roku
• 1 251 981 zł w 2023 roku
• 1 194 911 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Palm Electronic wyniosła 2 440 249 zł.

a

ktywa trwałe to 273 803 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 166 445 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 440 249 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 104 631 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 618 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 440 249 zł w 2024 roku.
• 2 218 654 zł w 2023 roku.
• 2 950 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

592609.46

1061234.97

1382059.87

1687305.46

2283153.02

2950406

2218653.56

2440248.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.14

0.05

0.03

0.43

0.57

0.27

0.23

0.27

0.32

0.21

0.18

0

0.37

0.46

0.17

0.15

0.19

0.24

0.11

0.1

-0.05

-0.06

-0.02

-0.03

0.02

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Palm Electronic wyniosły 335 618 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 440 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 618 zł w 2024 roku
• 156 888 zł w 2023 roku
• 557 183 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

592609.46

254970.38

0.43

1061234.97

268195.51

0.25

1382059.87

213484.44

0.15

1687305.46

549508.02

0.33

2283153.02

459120.72

0.2

2950406

557182.57

0.19

2218653.56

156887.9

0.07

2440248.72

335618.12

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Palm Electronic wykazała przychody na poziomie 2 189 257 zł.

Organizacja zarobiła 40 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3634 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 060 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -691 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3634 zł w 2024 roku
• 302 zł w 2023 roku
• 58 707 zł w 2022 roku

Wartość

8469

81030

38295

0

74882

58707

302

3634

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja Palm Electronic wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64794

0.55

0.44569

0.38367

0.54717

0.55941

0.69796

0.57551

0.68085

0.75932

0.56446

0.52203

0.24542

0.91489

0.92174

0.95238

0.80882

0.76718

0.78431

0.57191

0.55882

0.20557

0.84959

0.87395

0.85017

0.71678

0.78623

0.33667

0

0.57

0.36585

0.33798

0.24476

0

0.80449

0.6459

0.57692

0.23529

0.73494

0.7562

0.87197

0.76897

0.78425

0.77076

0.66667

0.60797

0.2517

0.68482

0.68145

0.79252

0.67458

0.77739

0.12057

0.58333

0.56738

0.13333

0.22822

0.21983

0.2

0.13704

0.42803

0.51887

0.43137

0.53302

0.2439

0.44324

0.46927

0.48293

0.35437

0.52577

Powiązania

P JOACHIM - reprezentacja, wspólnik

P NICOLE - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2019

P Joachim

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

21.03.2006

10.10.2019

Palm Joachim

Osoba

wspólnik

10.10.2019

P Nicole

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

21.03.2006

10.10.2019

Palm Nicole

Osoba

reprezentacja

21.03.2006

10.10.2019

Palm Joachim

Osoba

reprezentacja

10.10.2019

P Joachim

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

21.03.2006

10.10.2019

Palm Nicole

Osoba

reprezentacja

10.10.2019

P Nicole

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Palm Joachim posiada 490 udziałów, które stanowią 88.4% firmy.

Palm Nicole posiada 64 udziałów, które stanowią 11.6% firmy.

Największym udziałowcem od 10.10.2019 jest Palm Joachim kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2006 do 10.10.2019 był Palm Joachim kontrolując 88% udziałów.

Podobne organizacje do PALM ELECTRONIC

	Organizacja	Numer KRS
1	ALTORI SP. Z O.O. SP. K.	0000438126
2	TEO TERM ANDRZEJ I DANUTA WROŃSCY SP. J.	0000302847
3	TRAFFIC LIGHTS SP. Z O.O.	0000670556
4	LTV SP. Z O.O.	0000011987
5	MICOLED SP. Z O.O.	0000499036
6	LUXMAT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000553903
7	CENTRUM DYSTRYBUCJI TECHNICZNEJ SP. Z O.O.	0000381439
8	LUMI TEAM SP. Z O.O.	0000779424
9	CR ILUMINACJE SP. Z O.O.	0000212916
10	REVA-SILED SP. Z O.O.	0000765610
11	RENT SP. Z O.O.	0000038229
12	GERLED SP. Z O.O.	0000513874
13	IN4POLAND SP. Z O.O.	0000373943
14	MAWEL SP. Z O.O.	0000049808
15	STECOM LIGHTING SP. Z O.O.	0000307433
16	DND SP. Z O.O.	0000686583
17	DOBPLAST SP. Z O.O.	0000733342
18	ALSC SP. Z O.O.	0000939624
19	LEDALU SP. Z O.O.	0000659109
20	SENTINEL SP. Z O.O.	0000180895
21	LEDING.EU SP. Z O.O.	0000553409
22	BEL LIGHT GROUP SP. Z O.O.	0000457146
23	STARIMEX SP. Z O.O.	0000188168
24	BSSTC.PL SP. Z O.O.	0000465353
25	COLOZUZ SP. Z O.O.	0000408905
26	SPINNEA SP. Z O.O.	0000442861
27	ORGANIC LIGHTING SP. Z O.O.	0000149045
28	ZAKŁADY SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO "SZPAK" SP. Z O.O.	0000537590
29	AP2I BUGNO KARGÓL SP. K.	0000631391
30	LARS LIGHTING SP. Z O.O.	0000545415

PALM ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000253524 NIP 7540340370 REGON 530608926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PALM ELECTRONIC

PALM ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000253524 NIP
7540340370 REGON
530608926