Organizacja Teo term andrzej i danuta wrońscy osiągnęła 5 257 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 254 013 zł. Pozostałe przychody to 3396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 458 996 zł.
Zysk netto wyniósł 795 017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 257 409 zł w 2022 roku.
• 6 667 219 zł w 2021 roku.
• 4 171 703 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 795 017 zł w 2022 roku.
• 2 073 342 zł w 2021 roku.
• 848 409 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teo term andrzej i danuta wrońscy wynosi 8 305 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 620 735 zł a 13 143 522 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -221 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 305 740 zł w 2022 roku.
• 14 805 311 zł w 2021 roku.
• 8 324 007 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teo term andrzej i danuta wrońscy wyniosła 2 449 017 zł.
a
ktywa trwałe to 13 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 435 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 449 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 160 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 037 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -349 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 449 017 zł w 2022 roku.
• 3 221 923 zł w 2021 roku.
• 3 327 499 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teo term andrzej i danuta wrońscy wyniosły 288 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 449 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 037 zł w 2022 roku
• 465 752 zł w 2021 roku
• 461 850 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teo term andrzej i danuta wrońscy wykazała przychody na poziomie 5 257 409 zł.
Organizacja zarobiła 795 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 795 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Teo term andrzej i danuta wrońscy wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do TEO TERM ANDRZEJ I DANUTA WROŃSCY