ADLER BROKERS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000130235

Podsumowanie

aktywa

938 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

640 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ADAMA PŁUGA, 1

Kod pocztowy

02-047

Rejestracja

2002-09-13

Rozpoczęcie działalności

2002-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adlerbrokers.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Niezależny broker ubezpieczeniowy od 2002 roku.
Specjalizacja w obsłudze klientów korporacyjnych i flotowych.
Negocjowanie korzystnych warunków ubezpieczeń oraz niskich składek.
Wsparcie w likwidacji szkód i monitorowanie polis.
Członek międzynarodowej sieci brokerów unisonSteadfast.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adler Brokers Group osiągnęła 3 498 591 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 498 591 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 858 967 zł.

Zysk netto wyniósł 639 624 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 331 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 498 591 zł w 2024 roku.
• 3 097 069 zł w 2023 roku.
• 2 729 222 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 639 624 zł w 2024 roku.
• 687 288 zł w 2023 roku.
• 483 517 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1178966.53

46247.03

1334755.09

25256.64

1658130.4

92297.71

2014099.99

192729.07

2233324.94

253611.77

2729221.57

483517.03

3097069.46

687287.67

3498591.29

639623.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adler Brokers Group wynosi 725 tys. zł.

EBITDA Adler Brokers Group wynosi 734 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 95 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 725 230 zł w 2024 roku.
• 743 130 zł w 2023 roku.
• 495 109 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 92 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 733 963 zł w 2024 roku.
• 761 852 zł w 2023 roku.
• 520 042 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adler Brokers Group wynosi 5 408 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 517 218 zł a 8 954 735 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 624 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 408 108 zł w 2024 roku.
• 5 366 829 zł w 2023 roku.
• 4 153 687 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

62542.63

1033508.43

2947416.33

56442.48

1047305.77

3336887.73

106723.28

1581334.39

4145326

182046.8

2295696.41

5035249.97

227708.83

2731039.2

5583312.35

400137.77

4153686.94

6823053.92

552965.75

5366829.41

9622027.38

517217.96

5408107.96

8954735.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adler Brokers Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler Brokers Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adler Brokers Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adler Brokers Group wynosi 143 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 105 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 241 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 105 tys. zł a 241 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 243 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 387 560 zł.

Koszty operacyjne Adler Brokers Group wyniosły 2 773 362 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 103 065 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 387 560 zł w 2024 roku
• 1 152 737 zł w 2023 roku
• 1 016 255 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adler Brokers Group wyniosła 937 528 zł.

a

ktywa trwałe to 474 zł.

a

ktywa obrotowe to 937 053 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 937 528 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 689 624 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 904 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 937 528 zł w 2024 roku.
• 885 140 zł w 2023 roku.
• 609 618 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

199527.93

198810.3

295510.08

362236.57

445877.33

609617.68

885139.61

937527.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.55

0.05

0.04

0.13

0.34

0.03

0.02

0.31

0.65

0.06

0.53

0.79

0.11

0.1

0.57

0.84

0.13

0.11

0.79

0.91

0.18

0.78

0.93

0.24

0.22

0.68

0.93

0.21

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adler Brokers Group wyniosły 247 904 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 937 528 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 247 904 zł w 2024 roku
• 147 852 zł w 2023 roku
• 76 101 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

199527.93

116137.76

0.58

198810.3

123553.66

0.62

295510.08

153212.37

0.52

362236.57

119507.5

0.33

445877.33

142265.56

0.32

609617.68

76100.65

0.12

885139.61

147851.94

0.17

937527.66

247903.71

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adler Brokers Group wykazała przychody na poziomie 3 498 591 zł.

Organizacja zarobiła 723 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 84 072 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 639 624 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 742 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 072 zł w 2024 roku
• 55 521 zł w 2023 roku
• 10 710 zł w 2022 roku

Wartość

8875

5424

10326

20828

26522

10710

55521

84072

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Adler Brokers Group wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76894

0.82366

0.69063

0.64788

0.49077

0.49806

0.69063

0.72081

0.78099

0.70005

0.83665

0.68505

0.67258

0.39366

0.41596

0.5911

0.60959

0.73608

0.81514

0.85513

0.72706

0.64293

0.52217

0.49354

0.7441

0.76215

0.82489

0.84971

0.86376

0.7413

0.53708

0.55397

0.55785

0.84898

0.81371

0.86366

0.87542

0.86874

0.75926

0.54217

0.60107

0.6093

0.88352

0.851

0.87397

0.90649

0.87691

0.78476

0.34792

0.67076

0.65238

0.92018

0.84967

0.75163

0.91886

0.87781

0.81175

0.43868

0.70758

0.70305

0.92097

0.86968

0.89241

0.89038

0.86534

0.7865

0.55397

0.64984

0.66553

0.88267

0.86424

0.8924

Powiązania

K BOCHEŃCZYK JOANNA - wspólnik, reprezentacja

B ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2002

15.01.2003

K Bocheńczyk Joanna

Maj 1976

Osoba

wspólnik

15.01.2003

23.08.2022

K Bocheńczyk Joanna

Maj 1976

Osoba

wspólnik

23.08.2022

K Bocheńczyk Joanna

Maj 1976

Osoba

wspólnik

23.08.2022

B Andrzej

Lipiec 1972

Osoba

prokurent

30.10.2009

20.05.2024

B Andrzej

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

13.09.2002

K Bocheńczyk Joanna

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

20.05.2024

B Andrzej

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Królikowska Bocheńczyk Joanna posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Bocheńczyk Andrzej posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2022 jest Królikowska Bocheńczyk Joanna kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2003 do 23.08.2022 była Królikowska Bocheńczyk Joanna kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 13.09.2002 do 15.01.2003 najwięcej udziałów posiadała Królikowska Bocheńczyk Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADLER BROKERS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA BROKERSKA BŁASZCZYK SP. Z O.O.	0000389105
2	POLISARIUM SP. Z O.O.	0000565494
3	UNITY CENTRUM UBEZPIECZEŃ NALEŻNOŚCI SP. Z O.O.	0000516001
4	AD UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000944227
5	PROPACTA SP. Z O.O. SP. K.	0000770936
6	ROŻEK BROKERS GROUP SP. Z O.O.	0000439901
7	BENEFIT CONSULTING SP. Z O.O.	0000679191
8	MD PARTNER UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000502633
9	MAXIMA BROKERS GROUP SP. Z O.O.	0000438691
10	INTERPOLISA.PL SP. Z O.O.	0000506935
11	CREDIT RISK BROKERS P.S.A.	0000981745
12	L+O INTERNATIONAL INSURANCE-BROKER SP. Z O.O.	0000141396
13	CAPITAL BROKERS INSURANCE GROUP SP. Z O.O.	0000412405
14	SEDINA BROKER SP. Z O.O.	0000291362
15	CZERNICCY SP. Z O.O.	0000498968
16	KANCELARIA BROKERSKA "WTB" SP. Z O.O.	0000285893
17	FIDES UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000441181
18	XEXPERT.PL BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000420634
19	NORD SERWIS SP. Z O.O.	0000028190
20	M BROKER UBEZPIECZENIOWY - SP. Z O.O.	0000172173
21	TAMAL SP. Z O.O.	0000213041
22	SPRIMAT SPRINGER MATUSZEWSKI SP. Z O.O.	0000350350
23	HOLDING "DORADCA" SP. Z O.O.	0000056001
24	INTEGRUM BROKER SP. Z O.O.	0000763543
25	BISKUP & JOKS BROKERS SP. Z O.O.	0000267116
26	WIELKOPOLSKA GRUPA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.	0000735043
27	BRASE CONSULTING LTD. SP. Z O.O.	0000488519
28	"PROSPECTOR" GRUPA KONSULTINGOWA SP. Z O.O.	0000093994
29	ARECCO SP. Z O.O.	0000273608
30	EMULTICO SP. Z O.O.	0000723053

ADLER BROKERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000130235 NIP 5262654099 REGON 015252247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLER BROKERS GROUP

ADLER BROKERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000130235 NIP
5262654099 REGON
015252247