Organizacja Galanteria modelarska i odlewnicza noram osiągnęła 6 185 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 151 413 zł. Pozostałe przychody to 33 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 459 167 zł.
Zysk netto wyniósł 692 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 559 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 185 284 zł w 2022 roku.
• 4 117 339 zł w 2021 roku.
• 3 987 608 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 692 246 zł w 2022 roku.
• 1 066 871 zł w 2021 roku.
• 1 158 913 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galanteria modelarska i odlewnicza noram wynosi 9 920 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 028 067 zł a 16 149 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 739 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 920 575 zł w 2022 roku.
• 7 289 879 zł w 2021 roku.
• 7 673 968 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galanteria modelarska i odlewnicza noram wyniosła 5 115 034 zł.
a
ktywa trwałe to 1 236 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 878 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 115 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 037 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 077 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 857 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 115 034 zł w 2022 roku.
• 492 721 zł w 2021 roku.
• 640 316 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galanteria modelarska i odlewnicza noram wyniosły 1 077 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 115 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 077 611 zł w 2022 roku
• 122 717 zł w 2021 roku
• 133 767 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galanteria modelarska i odlewnicza noram wykazała przychody na poziomie 6 185 284 zł.
Organizacja zarobiła 762 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 692 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 024 zł w 2022 roku
• 105 779 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Galanteria modelarska i odlewnicza noram wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja wyrobów formowanych na zimno".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do GALANTERIA MODELARSKA I ODLEWNICZA NORAM