POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000357870 NIP
9223013760 REGON
060631573

Podsumowanie

aktywa

746 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

37 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOLEJOWA, 45

Kod pocztowy

01-210

Rejestracja

2010-06-10

Rozpoczęcie działalności

2010-06-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Produkcja wyrobów formowanych na zimno HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polstal Dudek osiągnęła 2 538 247 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 537 144 zł. Pozostałe przychody to 1103 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 500 205 zł.

Zysk netto wyniósł 36 939 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 538 247 zł w 2024 roku.
• 1 961 671 zł w 2023 roku.
• 1 939 187 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 939 zł w 2024 roku.
• 54 317 zł w 2023 roku.
• -29 075 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2054932.99

-152770.64

1465326.89

-64783.49

1753490.04

22374.19

1643183.91

-90129.98

2326720.71

10947.28

1939187.25

-29074.73

1961670.75

54316.66

2538247.48

36938.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polstal Dudek wynosi 1 839 920 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 345 619 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 839 920 zł w 2024 roku.
• 1 525 047 zł w 2023 roku.
• 1 292 792 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1369955.33

5137332.47

976884.59

3663317.22

1258490.12

4383725.1

1095455.94

4107959.77

1594936.26

5816801.78

1292791.5

4847968.13

1525047.14

4904176.88

1839919.95

6345618.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polstal Dudek wynosi 36 tys. zł.

EBITDA Polstal Dudek wynosi 44 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 847 zł w 2024 roku.
• 53 535 zł w 2023 roku.
• -30 082 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 927 zł w 2024 roku.
• 53 535 zł w 2023 roku.
• -30 082 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-154668.27

-140346.65

-66738.58

-56336.96

15462.88

33997.68

-90080.8

10872.18

-30082.18

53534.87

35846.66

43926.92

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Polstal Dudek wynosi 24 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 24 os. w 2024 roku.
• 24 os. w 2023 roku.
• 25 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

24.19

2022

24.6

2023

24.34

2024

24.01

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polstal Dudek wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polstal Dudek wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polstal Dudek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polstal Dudek wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 101 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

82066.91

58516.98

69855.55

65722.06

93065.82

77527.15

78434.51

101485.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 800 797 zł.

Koszty operacyjne Polstal Dudek wyniosły 2 501 297 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 189 748 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 800 797 zł w 2024 roku
• 1 511 574 zł w 2023 roku
• 1 342 441 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Wynagrodzenia — POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

472562.38

612193.13

857238.75

1035181.76

1279128.41

1342441.04

1511574.27

1800796.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polstal Dudek wyniosła 746 119 zł.

ktywa trwałe to 71 066 zł.

ktywa obrotowe to 675 053 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 746 119 zł.

apitał (fundusz) własny to -342 158 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 088 277 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 746 119 zł w 2024 roku.
• 573 226 zł w 2023 roku.
• 331 489 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

711886.21

408421.93

216620.33

233550.24

388865.1

331488.96

573225.74

746118.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

0.54

-0.08

-0.07

-0.16

0.19

-0.05

-0.04

0.1

-0.07

0.01

-0.39

0.22

-0.05

0.03

-0.03

-0.09

0.07

-0.02

-0.01

0.09

-0.14

0.03

0.05

-0.11

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polstal Dudek wyniosły 1 088 277 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 746 119 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 088 277 zł w 2024 roku
• 952 322 zł w 2023 roku
• 764 902 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 146% w 2024 roku
• 166% w 2023 roku
• 231% w 2022 roku

Zadłużenie — POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

711886.21

994632.77

1.4

408421.93

755951.98

1.85

216620.33

541776.19

2.5

233550.24

648836.08

2.78

388865.1

793203.66

2.04

331488.96

764902.25

2.31

573225.74

952322.37

1.66

746118.75

1088276.64

1.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polstal Dudek wykazała przychody na poziomie 2 538 247 zł.

Organizacja zarobiła 36 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 939 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

dane za rok

Organizacja Polstal Dudek wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja wyrobów formowanych na zimno".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Wyniki na tle rynku — POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10959

0.45205

0.38356

0.89552

0.18033

0.15254

0.10448

0.83824

0.125

0.41772

0.35

0.93506

0.15942

0.10606

0.09091

0.64474

0.51648

0.46067

0.32967

0.925

0.32857

0.29851

0.69136

0.20253

0.16484

0.40659

0.20879

0.94253

0.17949

0.17808

0.08046

0.54651

0.38144

0.4433

0.26804

0.92135

0.20253

0.19737

0.4

0.14773

0.14953

0.43269

0.28972

0.92632

0.21839

0.18605

0.10417

0.32979

0.51923

0.40404

0.32692

0.91919

0.55056

0.52809

0.66

0.11111

0.46392

0.40426

0.3299

0.91398

0.34524

0.30864

0.56989

0.11579

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 81 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-81

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−26 dni 19-06-2024

2022

−12 dni 03-07-2023

2021

−5 mies. 26 dni 22-04-2022

2020

−3 mies. 25 dni 22-06-2021

2019

−3 mies. 17-07-2020

2018

−4 mies. 3 dni 14-03-2019

2017

−3 mies. 12 dni 04-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dudek Wojciech - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2013

Dudek Wojciech

Październik 1975

Osoba

wspólnik

10.06.2010

13.12.2013

Dudek Wojciech

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

10.06.2010

Dudek Wojciech

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Dudek Wojciech posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2013 jest Dudek Wojciech kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2010 do 13.12.2013 był Dudek Wojciech kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Dudek Wojciech

zarządwspólnik

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do POLSTAL DUDEK

	Organizacja	Numer KRS
1	KWM SP. Z O.O.	0000427703
2	FINISH PROFILES DETAL SP. Z O.O.	0000516631
3	ERI SILESIA SP. Z O.O.	0000416411
4	C&C LIPSKO SP. Z O.O.	0000927023
5	TNI MAZURY SP. Z O.O.	0000659765
6	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCYNO-MONTAŻOWE COMOSTAL SP. Z O.O.	0000729637
7	GALANTERIA MODELARSKA I ODLEWNICZA NORAM	0000339693
8	GPT STAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000567041
9	MACH CNC SP. Z O.O.	0000864794
10	INTER-MAX SZCZERBA SP. Z O.O.	0001135906
11	COOLAIR HVAC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000665368
12	BOX-WENT SP. Z O.O.	0001153138
13	P&M SERWIS SP. Z O.O.	0000624798
14	LOXAN SP. Z O.O. SP. K.	0000664335
15	W & W SP. Z O.O. SP. K.	0000255643
16	FORTAXA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000735693
17	RBT SOLAR SP. Z O.O.	0001049095
18	VITI CULTURA PROFILE SP. Z O.O.	0000891465
19	MAREK DUDEK,BEATA DUDEK,JÓZEF DUDEK "ZEPART" W UPADŁOŚCI	0000017404
20	MANSARD-BIS SP. Z O.O.	0001045683
21	MG SP. Z O.O.	0000996654
22	POLISH TRADE HOUSE SP. Z O.O.	0000392922
23	JOB2 SP. Z O.O.	0000710609
24	AT SYSTEM SP. Z O.O.	0001059578
25	M-TECH FILIP MROTEK S.K.A.	0000946648
26	MICRO-TECH SP. Z O.O.	0000470537
27	SCHUBERT SP. Z O.O.	0001022710
28	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-PRODUKCYJNE ODLEWNICTWA	0000039203
29	GERDA 1 SP. Z O.O.	0000246338
30	MANSARD SP. Z O.O.	0000239427

POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000357870 NIP 9223013760 REGON 060631573

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do POLSTAL DUDEK

POLSTAL DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000357870 NIP
9223013760 REGON
060631573