Organizacja Galanteria modelarska i odlewnicza noram osiągnęła 6 185 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 151 413 zł. Pozostałe przychody to 33 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 459 167 zł.
Zysk netto wyniósł 692 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 454 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 185 284 zł w 2022 roku.
• 5 267 160 zł w 2021 roku.
• 4 287 542 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 692 246 zł w 2022 roku.
• 495 712 zł w 2021 roku.
• 173 169 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galanteria modelarska i odlewnicza noram wynosi 9 920 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 028 067 zł a 16 149 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 043 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 920 575 zł w 2022 roku.
• 8 155 534 zł w 2021 roku.
• 6 102 999 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galanteria modelarska i odlewnicza noram wyniosła 5 115 034 zł.
a
ktywa trwałe to 1 236 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 878 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 115 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 037 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 077 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 115 034 zł w 2022 roku.
• 4 016 360 zł w 2021 roku.
• 3 752 829 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galanteria modelarska i odlewnicza noram wyniosły 1 077 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 115 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 077 611 zł w 2022 roku
• 468 034 zł w 2021 roku
• 350 215 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galanteria modelarska i odlewnicza noram wykazała przychody na poziomie 6 185 284 zł.
Organizacja zarobiła 762 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 692 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 024 zł w 2022 roku
• 50 309 zł w 2021 roku
• 21 513 zł w 2020 roku
Organizacja Galanteria modelarska i odlewnicza noram wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maroń Jakub
posiada 34 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Maroń Joachim
posiada 6 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 31.12.2021 jest
Maroń Jakub
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2005 do 31.12.2021
był Maroń Jakub
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 29.09.2004 do 17.05.2005 najwięcej udziałów posiadał Maroń Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.
Podobne organizacje do GALANTERIA MODELARSKA I ODLEWNICZA NORAM