Organizacja Talent packaging osiągnęła 9 633 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 631 989 zł. Pozostałe przychody to 1729 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 403 137 zł.
Zysk netto wyniósł 228 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 870 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 633 718 zł w 2022 roku.
• 7 477 240 zł w 2021 roku.
• 6 200 562 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 852 zł w 2022 roku.
• 180 781 zł w 2021 roku.
• 395 195 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Talent packaging wynosi 13 261 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 288 524 zł a 31 590 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 809 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 261 147 zł w 2022 roku.
• 11 459 572 zł w 2021 roku.
• 11 330 522 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Talent packaging wyniosła 9 714 627 zł.
a
ktywa trwałe to 7 048 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 666 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 714 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 897 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 816 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 555 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 714 627 zł w 2022 roku.
• 9 831 688 zł w 2021 roku.
• 9 609 813 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Talent packaging wyniosły 1 816 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 714 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 816 948 zł w 2022 roku
• 2 162 862 zł w 2021 roku
• 2 121 768 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Talent packaging wykazała przychody na poziomie 9 633 718 zł.
Organizacja zarobiła 228 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 27 376 zł w 2021 roku
• 113 085 zł w 2020 roku
Organizacja Talent packaging wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niklas Dariusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2022 jest
Niklas Dariusz
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2019 do 24.10.2022
był Niklas Dariusz
kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 28.08.2008 do 22.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Niklas Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.