Organizacja "signal" osiągnęła 18 667 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 578 405 zł. Pozostałe przychody to 89 260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 995 830 zł.
Zysk netto wyniósł 1 582 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 553 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 667 665 zł w 2022 roku.
• 16 257 689 zł w 2021 roku.
• 21 125 102 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 582 575 zł w 2022 roku.
• 455 767 zł w 2021 roku.
• 2 439 826 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "signal" wynosi 25 656 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 880 616 zł a 46 669 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 686 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 656 027 zł w 2022 roku.
• 18 355 212 zł w 2021 roku.
• 29 194 564 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "signal" wyniosła 13 189 321 zł.
a
ktywa trwałe to 1 275 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 913 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 189 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 174 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 015 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 785 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 189 321 zł w 2022 roku.
• 12 841 765 zł w 2021 roku.
• 13 165 283 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "signal" wyniosły 4 015 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 189 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 015 167 zł w 2022 roku
• 5 250 186 zł w 2021 roku
• 6 029 471 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "signal" wykazała przychody na poziomie 18 667 665 zł.
Organizacja zarobiła 2 081 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 498 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 582 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 498 880 zł w 2022 roku
• 172 158 zł w 2021 roku
• 619 575 zł w 2020 roku
Organizacja "signal" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.