Organizacja Ipak osiągnęła 95 846 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 821 429 zł. Pozostałe przychody to 24 704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 418 442 zł.
Zysk netto wyniósł 6 402 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 948 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 846 133 zł w 2022 roku.
• 64 296 603 zł w 2021 roku.
• 27 908 813 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 134 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 402 986 zł w 2022 roku.
• 2 476 380 zł w 2021 roku.
• 1 694 941 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipak wynosi 102 128 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 618 801 zł a 239 615 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 042 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 128 169 zł w 2022 roku.
• 62 004 467 zł w 2021 roku.
• 32 808 694 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipak wyniosła 67 498 358 zł.
a
ktywa trwałe to 39 148 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 350 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 498 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 825 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 673 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 499 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 498 358 zł w 2022 roku.
• 67 716 071 zł w 2021 roku.
• 50 367 473 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipak wyniosły 50 673 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 498 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 891 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 673 290 zł w 2022 roku
• 55 403 346 zł w 2021 roku
• 40 470 069 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipak wykazała przychody na poziomie 95 846 133 zł.
Organizacja zarobiła 7 727 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 324 464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 402 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 441 488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 324 464 zł w 2022 roku
• 114 003 zł w 2021 roku
• 247 353 zł w 2020 roku
Organizacja Ipak wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niklas Dariusz
posiada 14026 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Ipak Packaging
posiada 142 udziałów, które stanowią 1% firmy.
Największym udziałowcem od 19.10.2020 jest
Niklas Dariusz
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2020 do 19.10.2020
był Niklas Dariusz
kontrolując 100% udziałów.