Organizacja Eko-pak producent opakowań osiągnęła 10 770 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 725 208 zł. Pozostałe przychody to 44 831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 341 683 zł.
Zysk netto wyniósł 383 525 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 847 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 770 039 zł w 2022 roku.
• 18 617 111 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -221 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 525 zł w 2022 roku.
• 604 647 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-pak producent opakowań wynosi 9 481 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
766 907 zł a 26 925 098 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 278 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 481 031 zł w 2022 roku.
• 15 759 260 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-pak producent opakowań wyniosła 9 325 947 zł.
a
ktywa trwałe to 4 800 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 525 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 325 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 022 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 303 405 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 034 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 325 947 zł w 2022 roku.
• 10 359 964 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-pak producent opakowań wyniosły 8 303 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 325 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -817 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 303 405 zł w 2022 roku
• 9 120 946 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-pak producent opakowań wykazała przychody na poziomie 10 770 039 zł.
Organizacja zarobiła 478 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 346 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 346 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eko-pak producent opakowań wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.