WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Rozwój i wsparcie lotnictwa wojskowego oraz cywilnego
Usługi w zakresie metrologii i badań nieniszczących
Oferowanie systemów BSP i usług mechanicznych
Natryskiwanie plazmowe oraz malarnie wojskowe i cywilne
Aktywność w obszarze projektów unijnych i działalności społecznej
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. stanowią jedną z kluczowych instytucji w polskim przemyśle lotniczym, znaną ze swojej wieloletniej historii i znaczenia strategii obronnej kraju. Zakład z siedzibą w Bydgoszczy oraz Warszawie skupia swoje działania zarówno na lotnictwie wojskowym, jak i cywilnym, a dodatkowo oferuje różnorodne usługi techniczne związane z metrologią, natryskiwaniem plazmowym czy badaniami nieniszczącymi. Organizacja wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu doświadczeniu w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynku oraz inwestycjom w nowe technologie. W historii firmy znajdują się liczne nagrody i osiągnięcia, a także aktywności w zakresie działalności społecznej, co świadczy o jej odpowiedzialności na poziomie lokalnym i krajowym. Przedsiębiorstwo nieustannie dąży do rozwoju i poszerzania zakresu oferowanych usług, co czyni je wiodącą siłą w branży lotniczej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 osiągnęła 463 448 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 460 874 072 zł. Pozostałe przychody to 2 574 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 459 492 510 zł.
Zysk netto wyniósł 1 381 562 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 398 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 448 351 zł w 2024 roku.
• 356 092 261 zł w 2023 roku.
• 342 982 304 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 517 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 381 562 zł w 2024 roku.
• -20 212 451 zł w 2023 roku.
• -8 444 863 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wynosi 13,51 mln zł.
EBITDA Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wynosi 31,15 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 538 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 510 088 zł w
2024 roku.
• -6 087 119 zł w
2023 roku.
• 940 539 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 296 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 154 854 zł w
2024 roku.
• 11 438 271 zł w
2023 roku.
• 20 363 402 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wynosi 500 115 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 815 622 zł a 1 158 620 878 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 273 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 500 115 136 zł w 2024 roku.
• 421 981 989 zł w 2023 roku.
• 428 401 355 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 1,46% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 630 205
zł.
Koszty operacyjne Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wyniosły 447 363 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 533 016 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 630 205 zł w 2024 roku
• 149 742 871 zł w 2023 roku
• 138 904 504 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wyniosła 1 206 085 276 zł.
a
ktywa trwałe to 260 306 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 924 792 117 zł.
u
działy (akcje) własne to 20 986 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 206 085 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 497 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 958 587 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 464 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 206 085 276 zł w 2024 roku.
• 998 168 554 zł w 2023 roku.
• 727 148 210 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wyniosły 958 587 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 206 085 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 915 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 958 587 516 zł w 2024 roku
• 752 052 357 zł w 2023 roku
• 460 819 562 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wykazała przychody na poziomie 463 448 351 zł.
Organizacja zarobiła 6 133 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 751 583 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 381 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 77% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -268 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 751 583 zł w 2024 roku
• 8893 zł w 2023 roku
• 461 719 zł w 2022 roku
Organizacja Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2