LABORATORIUM BADAŃ NAPĘDÓW LOTNICZYCH "POLONIA AERO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000312175 NIP
5222896212 REGON
141533810

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
114,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
34,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
53,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ZIELONKA
Adres
UL. 111 ESKADRY MYŚLIWSKIEJ, 1
Kod pocztowy
05-220
Rejestracja
2008-08-22
Rozpoczęcie działalności
2008-08-25
Kapitał zakładowy
62850000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wydawanie książek Reklama Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca edukację Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wydawanie gazet

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Laboratorium badań napędów lotniczych "polonia aero" osiągnęła 34 915 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 34 166 000 zł. Pozostałe przychody to 749 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 32 981 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 185 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -466 863 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 915 000 zł w 2024 roku.
• 38 544 000 zł w 2023 roku.
• 25 952 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 204 025 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 185 000 zł w 2024 roku.
• 3 469 000 zł w 2023 roku.
• -3 467 000 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Laboratorium badań napędów lotniczych "polonia aero" wynosi 1,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Laboratorium badań napędów lotniczych "polonia aero" wynosi -13,26 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 633 284 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 426 000 zł w 2024 roku.
• 2 926 000 zł w 2023 roku.
• 751 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4 650 204 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 259 000 zł w 2024 roku.
• -11 910 000 zł w 2023 roku.
• -14 161 000 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Laboratorium badań napędów lotniczych "polonia aero" wynosi 53 426 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 850 000 zł a 135 520 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 130 285 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 426 667 zł w 2024 roku.
• 64 093 250 zł w 2023 roku.
• 17 301 333 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Laboratorium badań napędów lotniczych "polonia aero" wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,150% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -3 749 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Laboratorium badań napędów lotniczych "polonia aero" wyniosły -32 774 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1 011 966 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -3 749 000 zł w 2024 roku
• -3 787 000 zł w 2023 roku
• -3 432 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Laboratorium badań napędów lotniczych "polonia aero" wyniosła 114 805 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 96 450 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 18 355 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 805 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 33 880 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 925 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 437 333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 805 000 zł w 2024 roku.
• 125 052 000 zł w 2023 roku.
• 132 567 000 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Laboratorium badań napędów lotniczych "polonia aero" wyniosły 80 925 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 805 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 123 179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 925 000 zł w 2024 roku
• 92 357 000 zł w 2023 roku
• 133 341 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Laboratorium badań napędów lotniczych "polonia aero" wykazała przychody na poziomie 34 915 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 596 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 411 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 185 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -53 784 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 411 000 zł w 2024 roku
• 805 000 zł w 2023 roku
• 1 696 000 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Laboratorium badań napędów lotniczych "polonia aero" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ge Avio S.r.l. posiada 111000 udziałów, które stanowią 88.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 posiada 14300 udziałów, które stanowią 11.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.12.2023 jest Ge Avio S.r.l. kontrolujący 88% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2020 do 20.12.2023 był Ge Avio S.r.l. kontrolując 78% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 26.01.2017 do 30.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Ge Avio S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 78%.

Podobne organizacje do LABORATORIUM BADAŃ NAPĘDÓW LOTNICZYCH "POLONIA AERO"

Organizacja Numer KRS
1
MEDICALGORITHMICS S.A.
0000372848
2
WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI IM. PROF. DR. HAB. JANUSZA
0000160194
3
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY - PAŃSTWOWY INSTYTUT
0000346302
4
KAPADI SP. Z O.O.
0000720389
5
INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
0000098738
6
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
0000851766
7
INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
0000062371
8
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - KRAKOWSKI INSTYTUT
0000861401
9
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM.
0000149404
10
INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZA
0000095026
11
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII
0000860815
12
INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA - PAŃSTWOWY
0000149666
13
OPEGIEKA SP. Z O.O.
0000190471
14
INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
0000130051
15
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
0000854745
16
INSTYTUT KOLEJNICTWA
0000021539
17
EUROFINS DERMSCAN POLAND SP. Z O.O.
0000308843
18
INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
0000080209
19
INSTYTUT ENERGETYKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
0000088963
20
INSTYTUT TECHNOLOGII PALIW I ENERGII
0000138095
21
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY
0000069210
22
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - GÓRNOŚLĄSKI INSTYTUT
0000846236
23
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
0000848733
24
INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA
0000039417
25
INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.
0000288091
26
SECOM SP. Z O.O.
0000062342
27
MOLECURE S.A.
0000657123
28
SCOPE FLUIDICS S.A.
0000668408
29
ARDIGEN S.A.
0000585459
30
NETRIX S.A.
0000573573