Organizacja "zakład poligraficzny stanisław sitek" t. i p. sitek osiągnęła 7 925 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 883 282 zł. Pozostałe przychody to 42 489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 542 826 zł.
Zysk netto wyniósł 340 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 925 771 zł w 2021 roku.
• 6 787 991 zł w 2020 roku.
• 8 615 944 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 340 457 zł w 2021 roku.
• -150 144 zł w 2020 roku.
• 1 286 995 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zakład poligraficzny stanisław sitek" t. i p. sitek wynosi 8 107 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 461 463 zł a 19 814 428 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 107 137 zł w 2021 roku.
• 6 171 054 zł w 2020 roku.
• 12 707 298 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zakład poligraficzny stanisław sitek" t. i p. sitek wyniosła 2 979 181 zł.
a
ktywa trwałe to 1 665 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 314 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 979 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 948 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 030 564 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 979 181 zł w 2021 roku.
• 4 288 565 zł w 2020 roku.
• 4 166 175 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zakład poligraficzny stanisław sitek" t. i p. sitek wyniosły 1 030 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 979 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 030 564 zł w 2021 roku
• 2 094 262 zł w 2020 roku
• 1 745 703 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
• 42% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zakład poligraficzny stanisław sitek" t. i p. sitek wykazała przychody na poziomie 7 925 771 zł.
Organizacja zarobiła 340 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 340 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "zakład poligraficzny stanisław sitek" t. i p. sitek wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja artykułów piśmiennych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK" T. I P. SITEK