Organizacja Doboxa osiągnęła 6 337 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 299 810 zł. Pozostałe przychody to 37 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 199 913 zł.
Zysk netto wyniósł 99 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 112 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 337 437 zł w 2022 roku.
• 5 438 597 zł w 2021 roku.
• 3 243 058 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 897 zł w 2022 roku.
• 22 728 zł w 2021 roku.
• 48 240 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doboxa wynosi 4 790 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
165 649 zł a 15 843 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 596 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 790 195 zł w 2022 roku.
• 3 807 371 zł w 2021 roku.
• 2 428 678 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doboxa wyniosła 928 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 928 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 928 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 220 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 707 467 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 928 332 zł w 2022 roku.
• 483 419 zł w 2021 roku.
• 1 285 830 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doboxa wyniosły 707 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 928 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 707 467 zł w 2022 roku
• 362 451 zł w 2021 roku
• 1 187 591 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doboxa wykazała przychody na poziomie 6 337 437 zł.
Organizacja zarobiła 126 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 813 zł w 2022 roku
• 9572 zł w 2021 roku
• 10 607 zł w 2020 roku
Organizacja Doboxa wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.