Etykiety dla branży transportowej, spożywczej i chemicznej
Specjalne etykiety, w tym RFID do optymalizacji procesów
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Współpraca z renomowanymi markami i dużymi projektami
Aspekt Labels to wiodący producent etykiet termicznych oraz thermal transfer, którego oferta jest dostosowana do różnorodnych potrzeb klientów. Firma specjalizuje się w tworzeniu etykiet, które służą nie tylko identyfikacji produktów, ale także poprawiają efektywność procesów logistycznych w różnych branżach. Jak podkreślają przedstawiciele Aspekt Labels, ich produkty to gwarancja wysokiej jakości, bezpieczeństwa i elastyczności – dostępne są etykiety bezpośrednio termiczne, thermal transfer, foliowe oraz specjalistyczne. Te ostatnie mogą być wykonane z zaawansowanych technologicznie materiałów, takich jak etykiety RFID, które mogą optymalizować procesy logistyczne i identyfikację pracowników. Aspekt Labels posiada bogate doświadczenie, współpracując z renomowanymi markami, co sprawia, że mogą zaoferować klientom niezawodne rozwiązania. Wśród ich klientów znajdują się takie firmy jak DHL Express, Bridgestone czy Bahlsen. Aspekt Labels angażuje się także w uczciwą współpracę oraz ciągłe doskonalenie jakości swoich produktów, co potwierdzają ich długotrwałe relacje z klientami. Profesjonalizm zespołu, składającego się z inżynierów i specjalistów, pozwala na efektywne doradztwo i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aspekt Labels osiągnęła 5 854 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 854 806 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 753 473 zł.
Zysk netto wyniósł 101 333 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 354 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 854 806 zł w 2024 roku.
• 7 436 844 zł w 2023 roku.
• 8 559 751 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 333 zł w 2024 roku.
• 99 001 zł w 2023 roku.
• 157 296 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aspekt Labels wynosi 195 tys. zł.
EBITDA Aspekt Labels wynosi 249 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 194 583 zł w
2024 roku.
• 93 819 zł w
2023 roku.
• 141 755 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 249 173 zł w
2024 roku.
• 173 850 zł w
2023 roku.
• 197 513 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aspekt Labels wynosi 4 431 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 421 zł a 14 637 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 431 956 zł w 2024 roku.
• 5 467 539 zł w 2023 roku.
• 6 505 056 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aspekt Labels wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aspekt Labels wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aspekt Labels charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aspekt Labels wynosi 86 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 234 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 234 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 234 tys. zł w 2024 roku.
• 296 tys. zł w 2023 roku.
• 339 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 335 009
zł.
Koszty operacyjne Aspekt Labels wyniosły 5 660 223
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5336 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 335 009 zł w 2024 roku
• 312 695 zł w 2023 roku
• 354 357 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aspekt Labels wyniosła 1 946 672 zł.
a
ktywa trwałe to 101 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 844 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 946 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 782 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 946 672 zł w 2024 roku.
• 2 199 698 zł w 2023 roku.
• 2 910 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aspekt Labels wyniosły 1 782 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 946 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 782 111 zł w 2024 roku
• 2 048 180 zł w 2023 roku
• 2 684 221 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aspekt Labels wykazała przychody na poziomie 5 854 806 zł.
Organizacja zarobiła 129 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 630 zł w 2024 roku
• 6883 zł w 2023 roku
• 18 276 zł w 2022 roku