Etykiety dla branży transportowej, spożywczej i chemicznej
Specjalne etykiety, w tym RFID do optymalizacji procesów
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Współpraca z renomowanymi markami i dużymi projektami
Aspekt Labels to wiodący producent etykiet termicznych oraz thermal transfer, którego oferta jest dostosowana do różnorodnych potrzeb klientów. Firma specjalizuje się w tworzeniu etykiet, które służą nie tylko identyfikacji produktów, ale także poprawiają efektywność procesów logistycznych w różnych branżach. Jak podkreślają przedstawiciele Aspekt Labels, ich produkty to gwarancja wysokiej jakości, bezpieczeństwa i elastyczności – dostępne są etykiety bezpośrednio termiczne, thermal transfer, foliowe oraz specjalistyczne. Te ostatnie mogą być wykonane z zaawansowanych technologicznie materiałów, takich jak etykiety RFID, które mogą optymalizować procesy logistyczne i identyfikację pracowników. Aspekt Labels posiada bogate doświadczenie, współpracując z renomowanymi markami, co sprawia, że mogą zaoferować klientom niezawodne rozwiązania. Wśród ich klientów znajdują się takie firmy jak DHL Express, Bridgestone czy Bahlsen. Aspekt Labels angażuje się także w uczciwą współpracę oraz ciągłe doskonalenie jakości swoich produktów, co potwierdzają ich długotrwałe relacje z klientami. Profesjonalizm zespołu, składającego się z inżynierów i specjalistów, pozwala na efektywne doradztwo i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aspekt Labels osiągnęła 5 854 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 854 806 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 753 473 zł.
Zysk netto wyniósł 101 333 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 354 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 854 806 zł w 2024 roku.
• 7 436 844 zł w 2023 roku.
• 8 559 751 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 333 zł w 2024 roku.
• 99 001 zł w 2023 roku.
• 157 296 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aspekt Labels wynosi 195 tys. zł.
EBITDA Aspekt Labels wynosi 249 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 194 583 zł w
2024 roku.
• 93 819 zł w
2023 roku.
• 141 755 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 249 173 zł w
2024 roku.
• 173 850 zł w
2023 roku.
• 197 513 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aspekt Labels wynosi 4 431 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 421 zł a 14 637 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 431 956 zł w 2024 roku.
• 5 467 539 zł w 2023 roku.
• 6 505 056 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aspekt Labels wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aspekt Labels charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 335 009
zł.
Koszty operacyjne Aspekt Labels wyniosły 5 660 223
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5336 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 335 009 zł w 2024 roku
• 312 695 zł w 2023 roku
• 354 357 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aspekt Labels wyniosła 1 946 672 zł.
a
ktywa trwałe to 101 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 844 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 946 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 782 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 946 672 zł w 2024 roku.
• 2 199 698 zł w 2023 roku.
• 2 910 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aspekt Labels wyniosły 1 782 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 946 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 782 111 zł w 2024 roku
• 2 048 180 zł w 2023 roku
• 2 684 221 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aspekt Labels wykazała przychody na poziomie 5 854 806 zł.
Organizacja zarobiła 129 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 630 zł w 2024 roku
• 6883 zł w 2023 roku
• 18 276 zł w 2022 roku