Organizacja Master pack osiągnęła 7 442 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 440 965 zł. Pozostałe przychody to 1563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 295 031 zł.
Zysk netto wyniósł 1 145 934 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 442 528 zł w 2023 roku.
• 7 481 789 zł w 2022 roku.
• 4 484 540 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 176 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 145 934 zł w 2023 roku.
• 873 665 zł w 2022 roku.
• 604 694 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Master pack wynosi 10 793 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 248 048 zł a 18 606 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 677 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 793 471 zł w 2023 roku.
• 9 463 616 zł w 2022 roku.
• 6 184 316 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master pack wyniosła 2 584 812 zł.
a
ktywa trwałe to 504 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 080 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 584 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 664 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 920 748 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 584 812 zł w 2023 roku.
• 2 612 306 zł w 2022 roku.
• 1 955 225 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master pack wyniosły 920 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 584 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 920 748 zł w 2023 roku
• 1 304 176 zł w 2022 roku
• 920 760 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Master pack wykazała przychody na poziomie 7 442 528 zł.
Organizacja zarobiła 1 259 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 560 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 145 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 560 zł w 2023 roku
• 86 447 zł w 2022 roku
• 73 351 zł w 2021 roku
Organizacja Master pack wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bujoczek Artur
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Bujoczek Jakub
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.