Organizacja Ds smith packaging osiągnęła 18 021 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 934 920 zł. Pozostałe przychody to 86 917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 884 626 zł.
Zysk netto wyniósł 1 050 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 360 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 021 837 zł w 2022 roku.
• 15 026 059 zł w 2021 roku.
• 13 245 778 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 050 294 zł w 2022 roku.
• 633 962 zł w 2021 roku.
• 263 371 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ds smith packaging wynosi 23 434 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 218 426 zł a 45 054 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 453 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 434 162 zł w 2022 roku.
• 19 081 528 zł w 2021 roku.
• 15 835 479 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ds smith packaging wyniosła 11 951 727 zł.
a
ktywa trwałe to 343 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 607 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 951 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 624 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 327 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 475 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 951 727 zł w 2022 roku.
• 10 395 559 zł w 2021 roku.
• 9 978 228 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ds smith packaging wyniosły 2 327 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 951 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 327 159 zł w 2022 roku
• 1 691 151 zł w 2021 roku
• 2 042 925 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ds smith packaging wykazała przychody na poziomie 18 021 837 zł.
Organizacja zarobiła 1 373 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 323 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 050 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 323 043 zł w 2022 roku
• 127 222 zł w 2021 roku
• 137 933 zł w 2020 roku
Organizacja Ds smith packaging wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ds Smith Packaging Slovakia S.r.o.
posiada 590131 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.08.2016 jest
Ds Smith Packaging Slovakia S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2015 do 24.08.2016
była Ds Smith Polska
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 29.04.2015 do 28.09.2015 najwięcej udziałów posiadała Ds Smith Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.