Organizacja Ozdan osiągnęła 17 495 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 488 728 zł. Pozostałe przychody to 6577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 081 911 zł.
Zysk netto wyniósł 1 406 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 788 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 495 305 zł w 2022 roku.
• 25 549 199 zł w 2021 roku.
• 11 238 149 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 194 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 406 817 zł w 2022 roku.
• 5 606 125 zł w 2021 roku.
• 1 803 884 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ozdan wynosi 22 326 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 035 223 zł a 43 738 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 814 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 326 029 zł w 2022 roku.
• 48 478 128 zł w 2021 roku.
• 21 662 314 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ozdan wyniosła 11 874 967 zł.
a
ktywa trwałe to 6 438 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 436 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 874 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 713 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 161 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 874 967 zł w 2022 roku.
• 13 637 531 zł w 2021 roku.
• 10 894 459 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ozdan wyniosły 5 161 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 874 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 434 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 161 336 zł w 2022 roku
• 1 609 757 zł w 2021 roku
• 1 621 554 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ozdan wykazała przychody na poziomie 17 495 305 zł.
Organizacja zarobiła 1 406 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 406 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ozdan wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki