Organizacja Compack osiągnęła 16 896 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 888 555 zł. Pozostałe przychody to 8188 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 162 729 zł.
Zysk netto wyniósł 2 725 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 775 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 896 743 zł w 2022 roku.
• 14 895 248 zł w 2021 roku.
• 9 333 564 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 519 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 725 827 zł w 2022 roku.
• 2 791 918 zł w 2021 roku.
• 1 758 096 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compack wynosi 27 449 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 281 480 zł a 42 241 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 890 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 449 282 zł w 2022 roku.
• 25 464 577 zł w 2021 roku.
• 16 258 116 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compack wyniosła 9 807 598 zł.
a
ktywa trwałe to 1 488 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 318 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 807 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 041 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 765 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 079 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 807 598 zł w 2022 roku.
• 8 379 586 zł w 2021 roku.
• 7 566 537 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compack wyniosły 2 765 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 807 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -203 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 765 625 zł w 2022 roku
• 2 557 267 zł w 2021 roku
• 3 562 062 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compack wykazała przychody na poziomie 16 896 743 zł.
Organizacja zarobiła 3 169 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 443 976 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 725 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 443 976 zł w 2022 roku
• 568 626 zł w 2021 roku
• 443 972 zł w 2020 roku
Organizacja Compack wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Elgin Metin
posiada 2250 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Kaptan Huseyin
posiada 1012 udziałów, które stanowią 20.2% firmy.
Kazkondu Baris
posiada 1012 udziałów, które stanowią 20.2% firmy.
Özcan Selçuk
posiada 500 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 24.06.2021 jest
Elgin Metin
kontrolujący 45% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2018 do 24.06.2021:
• Elgin Metin (23% udziałów)
• Disdis Mutlu (23% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2016 do 01.03.2018:
• Elgin Metin (25% udziałów)
• Disdis Mutlu (25% udziałów)