Organizacja Zir-systemy sterowania ruchem w. dumnicki w. sylwestrzak-spółka jawn osiągnęła 11 679 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 642 869 zł. Pozostałe przychody to 36 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 994 531 zł.
Zysk netto wyniósł 3 648 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 469 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 679 646 zł w 2023 roku.
• 10 616 690 zł w 2022 roku.
• 8 987 547 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 545 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 648 339 zł w 2023 roku.
• 2 769 084 zł w 2022 roku.
• 1 814 966 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zir-systemy sterowania ruchem w. dumnicki w. sylwestrzak-spółka jawn wynosi 23 623 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 243 634 zł a 51 076 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 207 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 623 420 zł w 2023 roku.
• 21 295 082 zł w 2022 roku.
• 15 961 549 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zir-systemy sterowania ruchem w. dumnicki w. sylwestrzak-spółka jawn wyniosła 4 019 138 zł.
a
ktywa trwałe to 500 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 518 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 019 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 658 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 360 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 019 138 zł w 2023 roku.
• 4 843 219 zł w 2022 roku.
• 4 107 951 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 220%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zir-systemy sterowania ruchem w. dumnicki w. sylwestrzak-spółka jawn wyniosły 2 360 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 019 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 360 959 zł w 2023 roku
• 655 284 zł w 2022 roku
• 494 632 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zir-systemy sterowania ruchem w. dumnicki w. sylwestrzak-spółka jawn wykazała przychody na poziomie 11 679 646 zł.
Organizacja zarobiła 3 648 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 648 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zir-systemy sterowania ruchem w. dumnicki w. sylwestrzak-spółka jawn wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ZIR-SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM W. DUMNICKI W. SYLWESTRZAK-SPÓŁKA JAWN