EUROPEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000232020 NIP
6772245880 REGON
120026624

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
17,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
32,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
33,8 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. HURTOWA, 13
Kod pocztowy
15-399
Rejestracja
2005-04-07
Rozpoczęcie działalności
2005-04-15
Kapitał zakładowy
2090000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.europegas.pl
Email
tomasz.krzywicki@europegas.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Branże
Produkcja elementów elektronicznych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Opis
  • Produkcja komponentów do instalacji gazowych LPG i CNG
  • Wsparcie techniczne i szkolenia dla warsztatów i dystrybutorów
  • Asortyment obejmujący sterowniki, reduktory, wtryskiwacze i akcesoria
  • Współpraca z liderami branży motoryzacyjnej
  • Aktualizacja oferty i elastyczność w zakresie obsługiwanych silników

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Europegas osiągnęła 32 449 509 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 32 225 443 zł. Pozostałe przychody to 224 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 30 491 708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 733 734 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 063 056 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 449 509 zł w 2024 roku.
• 21 794 517 zł w 2023 roku.
• 15 194 533 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 465 321 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 733 734 zł w 2024 roku.
• 1 282 537 zł w 2023 roku.
• 893 570 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Europegas wynosi 2,08 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Europegas wynosi 2,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 441 049 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 079 331 zł w 2024 roku.
• 1 575 022 zł w 2023 roku.
• 1 184 174 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 304 993 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 365 305 zł w 2024 roku.
• 1 786 571 zł w 2023 roku.
• 1 407 282 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Europegas wynosi 33 784 586 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 216 643 zł a 81 123 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 424 552 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 784 586 zł w 2024 roku.
• 23 576 169 zł w 2023 roku.
• 16 658 408 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europegas wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,436% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Europegas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 500 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Europegas wyniosły 30 146 112 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 304 280 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 500 223 zł w 2024 roku
• 3 956 255 zł w 2023 roku
• 3 200 584 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Europegas wyniosła 17 096 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 481 226 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 12 615 679 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 096 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 955 523 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 141 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 562 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 096 906 zł w 2024 roku.
• 11 753 054 zł w 2023 roku.
• 9 435 372 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Europegas wyniosły 10 141 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 096 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 594 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 141 382 zł w 2024 roku
• 6 531 265 zł w 2023 roku
• 5 496 121 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Europegas wykazała przychody na poziomie 32 449 509 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 965 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 231 647 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 733 734 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 092 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 647 zł w 2024 roku
• 10 641 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Europegas wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Urwan Tomasz posiada 1150 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Parda Dariusz posiada 940 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.03.2024 jest Urwan Tomasz kontrolujący 55% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2023 do 12.03.2024 był Urwan Tomasz kontrolując 40% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 10.07.2008 do 12.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Urwan Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do EUROPEGAS

Organizacja Numer KRS
1
MTSC POLAND SP. Z O.O.
0000822625
2
DATECS-POLSKA SP. Z O.O.
0000011320
3
EUROTRAFO SP. Z O.O.
0000156461
4
ACO SP. Z O.O. SP. K.
0000581321
5
CEZOS SP. Z O.O. SP. K.
0000585942
6
JANTZEN AUDIO SP. Z O.O.
0000213163
7
FERYSTER SP. Z O.O.
0001015898
8
SKALMEX SP. Z O.O.
0000209759
9
SCANWAY S.A.
0000997696
10
DK SUNGSHIN SP. Z O.O.
0000719079
11
NEOTECH SP. Z O.O.
0000040911
12
DUTRON ŚREM SP. Z O.O.
0000211436
13
HIT ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.
0000249853
14
BRUGG ECONNECT POLAND SP. Z O.O.
0000261880
15
TAE HWA POLAND SP. Z O.O.
0000879279
16
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE
0000040839
17
OMEGAONE SP. Z O.O.
0000145175
18
EPSYLON IT SP. Z O.O.
0001109642
19
BCE POLSKA SP. Z O.O.
0000267257
20
ZIR-SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM W. DUMNICKI W. SYLWESTRZAK
0000116630
21
SENCO MICHAŁ SENGER SP. J.
0000892081
22
ELTWIN SP. Z O.O.
0000394767
23
GRENTON SP. Z O.O.
0000374071
24
SCHURTER ELECTRONICS SP. Z O.O.
0000587415
25
TEWA TEMPERATURE SENSORS SP. Z O.O.
0000278503
26
HANA-POLSKA SP. Z O.O.
0000271382
27
WH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000301403
28
ALLTECH SP. Z O.O.
0000092730
29
NOVATRONIK SP. Z O.O.
0001012458
30
DRAMIŃSKI S.A.
0000429112