Organizacja Gospodarstwo rolne łyskowo osiągnęła 7 558 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 537 351 zł. Pozostałe przychody to 21 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 796 532 zł.
Zysk netto wyniósł 1 740 819 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 955 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 558 751 zł w 2022 roku.
• 6 595 659 zł w 2021 roku.
• 4 719 397 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 740 819 zł w 2022 roku.
• 1 745 593 zł w 2021 roku.
• 896 591 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne łyskowo wynosi 21 093 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 091 087 zł a 48 485 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 289 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 093 530 zł w 2022 roku.
• 19 164 952 zł w 2021 roku.
• 13 208 906 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne łyskowo wyniosła 12 262 218 zł.
a
ktywa trwałe to 4 125 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 136 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 262 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 121 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 768 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 940 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 262 218 zł w 2022 roku.
• 10 474 857 zł w 2021 roku.
• 8 986 581 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne łyskowo wyniosły 140 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 262 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 768 zł w 2022 roku
• 94 227 zł w 2021 roku
• 351 544 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne łyskowo wykazała przychody na poziomie 7 558 751 zł.
Organizacja zarobiła 1 744 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3348 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 740 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3348 zł w 2022 roku
• 5264 zł w 2021 roku
• 11 875 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne łyskowo wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madej Piotr
posiada 471 udziałów, które stanowią 100% firmy.