Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn osiągnęła 5 586 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 586 961 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 943 646 zł.
Zysk netto wyniósł 1 643 315 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 328 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 586 961 zł w 2023 roku.
• 6 162 335 zł w 2022 roku.
• 4 108 909 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 643 315 zł w 2023 roku.
• 2 445 208 zł w 2022 roku.
• 1 274 353 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 14 484 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 186 402 zł a 23 006 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 876 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 484 305 zł w 2023 roku.
• 18 437 198 zł w 2022 roku.
• 11 416 626 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosła 9 714 009 zł.
a
ktywa trwałe to 4 928 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 785 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 714 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 581 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 132 139 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 360 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 714 009 zł w 2023 roku.
• 8 856 890 zł w 2022 roku.
• 7 628 052 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosły 4 132 139 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 714 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 132 139 zł w 2023 roku
• 2 792 703 zł w 2022 roku
• 2 854 798 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała przychody na poziomie 5 586 961 zł.
Organizacja zarobiła 1 648 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4761 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 643 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4761 zł w 2023 roku
• 10 716 zł w 2022 roku
• 2112 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJN