Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "wrzos" osiągnęła 6 599 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 598 040 zł. Pozostałe przychody to 1866 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 261 716 zł.
Zysk netto wyniósł 336 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 389 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 599 906 zł w 2022 roku.
• 4 593 170 zł w 2021 roku.
• 5 966 897 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 324 zł w 2022 roku.
• -28 332 zł w 2021 roku.
• -402 558 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "wrzos" wynosi 6 828 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 083 574 zł a 16 499 765 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 828 809 zł w 2022 roku.
• 3 893 444 zł w 2021 roku.
• 4 830 511 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "wrzos" wyniosła 8 516 569 zł.
a
ktywa trwałe to 3 629 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 886 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 516 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 444 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 071 803 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 516 569 zł w 2022 roku.
• 12 007 029 zł w 2021 roku.
• 9 504 901 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "wrzos" wyniosły 7 071 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 516 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 071 803 zł w 2022 roku
• 10 898 588 zł w 2021 roku
• 8 368 128 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "wrzos" wykazała przychody na poziomie 6 599 906 zł.
Organizacja zarobiła 340 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3837 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "wrzos" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.