Organizacja Rolniczo-Usługowo-Handlowa Wtoklesz osiągnęła 6 355 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 292 172 zł. Pozostałe przychody to 63 648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 811 481 zł.
Zysk netto wyniósł 1 480 691 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 355 820 zł w 2025 roku. • 4 649 775 zł w 2024 roku. • 7 861 235 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 480 691 zł w 2025 roku. • 497 420 zł w 2024 roku. • 2 258 810 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolniczo-Usługowo-Handlowa Wtoklesz wynosi 19 798 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 533 730 zł a 51 406 959 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 140 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 798 781 zł w 2025 roku. • 13 867 822 zł w 2024 roku. • 22 863 542 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolniczo-Usługowo-Handlowa Wtoklesz wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Rolniczo-Usługowo-Handlowa Wtoklesz wynosi 1,85 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 422 851 zł w
2025 roku. • 512 114 zł w
2024 roku. • 2 285 711 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 848 725 zł w
2025 roku. • 884 879 zł w
2024 roku. • 2 665 274 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Rolniczo-Usługowo-Handlowa Wtoklesz wynosi 11 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2025 roku. • 11 os. w 2024 roku. • 18 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolniczo-Usługowo-Handlowa Wtoklesz wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,76% w 2025 roku. • 2,76% w 2024 roku. • 2,76% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolniczo-Usługowo-Handlowa Wtoklesz wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,09% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Rolniczo-Usługowo-Handlowa Wtoklesz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolniczo-Usługowo-Handlowa Wtoklesz wynosi 971 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 191 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 191 tys. zł a 2,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 971 tys. zł w 2025 roku. • 838 tys. zł w 2024 roku. • 955 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 191 tys. zł w 2025 roku. • 77 tys. zł w 2024 roku. • 236 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,57 mln zł w 2025 roku. • 2,34 mln zł w 2024 roku. • 2,29 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
808 712
zł.
Koszty operacyjne Rolniczo-Usługowo-Handlowa Wtoklesz wyniosły
4 869 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 066 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 808 712 zł w 2025 roku • 870 089 zł w 2024 roku • 1 088 985 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2025 roku •
21% w 2024 roku •
20% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolniczo-Usługowo-Handlowa Wtoklesz wyniosła 13 184 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 918 900 zł.
a
ktywa trwałe to 6 266 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 184 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 851 740 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 629 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 184 908 zł w 2025 roku. • 12 079 831 zł w 2024 roku. • 12 070 975 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolniczo-Usługowo-Handlowa Wtoklesz wyniosły 333 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 184 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -245 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 333 168 zł w 2025 roku • 375 440 zł w 2024 roku • 621 004 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2025 roku • 3% w 2024 roku • 5% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolniczo-Usługowo-Handlowa Wtoklesz wykazała przychody na poziomie 6 355 820 zł.
Organizacja zarobiła 1 480 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 480 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Rolniczo-Usługowo-Handlowa Wtoklesz wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 78 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
7
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 18 dni28-04-2026
2024
−2 mies. 17 dni29-04-2025
2023
−1 mies. 11 dni04-06-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−3 mies. 3 dni14-07-2022
2020
−4 mies. 29 dni19-05-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
2016
+9 mies. 7 dni18-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ozimek Artur posiada 6
udziałów,
które stanowią
22.2% firmy.