Organizacja Rolniczo-usługowo-handlowa "wtoklesz" osiągnęła 9 162 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 162 416 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 096 061 zł.
Zysk netto wyniósł 2 066 354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 743 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 162 416 zł w 2022 roku.
• 6 253 119 zł w 2021 roku.
• 6 535 482 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 280 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 066 354 zł w 2022 roku.
• 225 995 zł w 2021 roku.
• 1 426 862 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolniczo-usługowo-handlowa "wtoklesz" wynosi 21 408 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 035 121 zł a 37 520 646 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 146 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 408 816 zł w 2022 roku.
• 10 679 582 zł w 2021 roku.
• 15 623 296 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolniczo-usługowo-handlowa "wtoklesz" wyniosła 10 381 974 zł.
a
ktywa trwałe to 5 268 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 113 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 381 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 380 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 001 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 447 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 381 974 zł w 2022 roku.
• 8 247 287 zł w 2021 roku.
• 8 470 102 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolniczo-usługowo-handlowa "wtoklesz" wyniosły 1 001 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 381 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -259 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 001 813 zł w 2022 roku
• 771 480 zł w 2021 roku
• 1 058 290 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolniczo-usługowo-handlowa "wtoklesz" wykazała przychody na poziomie 9 162 416 zł.
Organizacja zarobiła 2 066 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 066 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 232 zł w 2020 roku
Organizacja Rolniczo-usługowo-handlowa "wtoklesz" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ozimek Artur
posiada 6 udziałów, które stanowią 22.2% firmy.