Organizacja Spółdzielnia produkcji rolnej "rolnik osiągnęła 4 919 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 919 956 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 816 466 zł.
Zysk netto wyniósł 1 103 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 384 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 919 956 zł w 2023 roku.
• 4 010 537 zł w 2022 roku.
• 2 996 169 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 103 490 zł w 2023 roku.
• 1 127 585 zł w 2022 roku.
• 746 215 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia produkcji rolnej "rolnik wynosi 13 505 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 811 301 zł a 30 993 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 580 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 505 231 zł w 2023 roku.
• 12 996 498 zł w 2022 roku.
• 10 515 871 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia produkcji rolnej "rolnik wyniosła 10 791 752 zł.
a
ktywa trwałe to 8 025 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 766 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 791 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 748 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 043 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 791 752 zł w 2023 roku.
• 10 870 346 zł w 2022 roku.
• 8 440 029 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia produkcji rolnej "rolnik wyniosły 3 043 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 791 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 473 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 043 351 zł w 2023 roku
• 3 120 391 zł w 2022 roku
• 1 061 944 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia produkcji rolnej "rolnik wykazała przychody na poziomie 4 919 956 zł.
Organizacja zarobiła 1 104 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 103 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1152 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3648 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia produkcji rolnej "rolnik wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK