Organizacja Smardzewo-Dwór osiągnęła 4 430 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 430 924 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 196 916 zł.
Zysk netto wyniósł 234 008 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 238 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 430 924 zł w 2025 roku. • 4 292 218 zł w 2024 roku. • 4 304 879 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 234 008 zł w 2025 roku. • 301 581 zł w 2024 roku. • 593 525 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smardzewo-Dwór wynosi 8 413 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 340 078 zł a 24 127 920 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 413 966 zł w 2025 roku. • 8 422 643 zł w 2024 roku. • 9 358 268 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smardzewo-Dwór wynosi 343 tys. zł.
EBITDA Smardzewo-Dwór wynosi 545 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 343 160 zł w
2025 roku. • 419 019 zł w
2024 roku. • 737 021 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 545 282 zł w
2025 roku. • 603 862 zł w
2024 roku. • 793 759 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Smardzewo-Dwór.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Smardzewo-Dwór wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2025 roku. • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smardzewo-Dwór wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2025 roku. • 0,14% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Smardzewo-Dwór charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Smardzewo-Dwór wynosi 238 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 238 tys. zł w 2025 roku. • 301 tys. zł w 2024 roku. • 279 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 60 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,21 mln zł w 2025 roku. • 1,16 mln zł w 2024 roku. • 1,1 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 407 180
zł.
Koszty operacyjne Smardzewo-Dwór wyniosły
4 087 764
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 868 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 407 180 zł w 2025 roku • 1 266 445 zł w 2024 roku • 1 033 632 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2025 roku •
33% w 2024 roku •
29% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smardzewo-Dwór wyniosła 12 229 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 655 720 zł.
a
ktywa trwałe to 6 573 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 229 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 197 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 031 980 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 229 424 zł w 2025 roku. • 11 279 303 zł w 2024 roku. • 10 327 375 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smardzewo-Dwór wyniosły 6 197 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 229 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 197 444 zł w 2025 roku • 5 472 846 zł w 2024 roku • 4 841 710 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2025 roku • 49% w 2024 roku • 47% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smardzewo-Dwór wykazała przychody na poziomie 4 430 924 zł.
Organizacja zarobiła 248 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 754 zł w 2025 roku • 3152 zł w 2024 roku • 20 785 zł w 2023 roku
Organizacja Smardzewo-Dwór wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 96 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+35
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 6 dni10-04-2026
2023
+1 dni16-07-2024
2021
+6 mies. 7 dni20-04-2023
2020
+5 mies.14-03-2022
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pietrasik Leszek posiada 800
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.