Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w kębłowi osiągnęła 2 017 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 017 603 zł. Pozostałe przychody to 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 454 580 zł.
Zysk netto wyniósł 563 023 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -516 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 017 957 zł w 2022 roku.
• 1 425 038 zł w 2021 roku.
• 1 584 481 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 563 023 zł w 2022 roku.
• 160 337 zł w 2021 roku.
• 175 955 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w kębłowi wynosi 10 844 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 026 936 zł a 38 650 808 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -771 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 844 423 zł w 2022 roku.
• 8 505 545 zł w 2021 roku.
• 8 690 375 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w kębłowi wyniosła 9 968 547 zł.
a
ktywa trwałe to 7 540 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 427 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 968 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 662 702 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 845 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -313 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 968 547 zł w 2022 roku.
• 9 569 103 zł w 2021 roku.
• 9 372 478 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w kębłowi wyniosły 305 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 968 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 845 zł w 2022 roku
• 350 208 zł w 2021 roku
• 132 165 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w kębłowi wykazała przychody na poziomie 2 017 957 zł.
Organizacja zarobiła 570 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 563 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7367 zł w 2022 roku
• 9140 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w kębłowi wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KĘBŁOWI