Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji rolnej usług i handlu "róż - pol" osiągnęła 11 555 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 394 701 zł. Pozostałe przychody to 160 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 053 352 zł.
Zysk netto wyniósł 1 341 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 044 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 555 658 zł w 2022 roku.
• 8 541 227 zł w 2021 roku.
• 8 097 483 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 341 349 zł w 2022 roku.
• 1 233 042 zł w 2021 roku.
• 1 636 210 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcji rolnej usług i handlu "róż - pol" wynosi 21 721 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 652 414 zł a 46 146 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 903 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 721 582 zł w 2022 roku.
• 18 272 720 zł w 2021 roku.
• 18 664 782 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcji rolnej usług i handlu "róż - pol" wyniosła 11 933 868 zł.
a
ktywa trwałe to 1 349 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 584 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 933 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 536 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 176 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 933 868 zł w 2022 roku.
• 10 620 041 zł w 2021 roku.
• 9 614 768 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcji rolnej usług i handlu "róż - pol" wyniosły 397 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 933 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 317 zł w 2022 roku
• 424 839 zł w 2021 roku
• 652 608 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji rolnej usług i handlu "róż - pol" wykazała przychody na poziomie 11 555 658 zł.
Organizacja zarobiła 1 366 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 267 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 341 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 267 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji rolnej usług i handlu "róż - pol" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Waszak Stefan
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2013 jest
Waszak Stefan
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.08.2012 do 26.04.2013
był Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "rol Pol"
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.12.2011 do 10.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Kubasik Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ USŁUG I HANDLU "RÓŻ - POL"