Organizacja Spółdzielnia produkcji rolnej "rolnik osiągnęła 2 850 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 850 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 951 212 zł.
Zysk netto wyniósł 899 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 850 250 zł w 2023 roku.
• 3 508 520 zł w 2022 roku.
• 2 237 790 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 899 039 zł w 2023 roku.
• 706 915 zł w 2022 roku.
• 686 177 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia produkcji rolnej "rolnik wynosi 13 232 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 275 375 zł a 41 261 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 232 805 zł w 2023 roku.
• 12 853 055 zł w 2022 roku.
• 11 683 898 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia produkcji rolnej "rolnik wyniosła 11 115 189 zł.
a
ktywa trwałe to 8 809 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 305 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 115 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 315 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 799 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 115 189 zł w 2023 roku.
• 10 628 367 zł w 2022 roku.
• 10 466 116 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia produkcji rolnej "rolnik wyniosły 799 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 115 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 799 877 zł w 2023 roku
• 379 857 zł w 2022 roku
• 536 344 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia produkcji rolnej "rolnik wykazała przychody na poziomie 2 850 250 zł.
Organizacja zarobiła 917 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 899 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 476 zł w 2023 roku
• 35 080 zł w 2022 roku
• 9111 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia produkcji rolnej "rolnik wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK