GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. | KRS: 0000325048

Podsumowanie

aktywa

11,4 mln

przychód

2 mln

zysk

183 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SKWIERZYNA

Adres

ROOSEVELTA, 2

Kod pocztowy

66-440

Rejestracja

2009-03-04

Rozpoczęcie działalności

2009-03-02

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Międzyrzecz osiągnęła 1 946 187 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 878 967 zł. Pozostałe przychody to 67 220 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 696 100 zł.

Zysk netto wyniósł 182 867 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 456 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 946 187 zł w 2024 roku.
• 3 582 822 zł w 2023 roku.
• 2 287 891 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 867 zł w 2024 roku.
• 697 725 zł w 2023 roku.
• 718 726 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12141734.42

116259.2

10216334.54

420925.51

1826174.28

639142.25

1358860.48

21870.94

1639874.07

511586.78

2287890.82

718725.53

3582821.65

697725.3

1946186.72

182866.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Międzyrzecz wynosi 260 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Międzyrzecz wynosi 433 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 259 899 zł w 2024 roku.
• 814 882 zł w 2023 roku.
• 814 229 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 432 997 zł w 2024 roku.
• 990 133 zł w 2023 roku.
• 1 065 764 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Międzyrzecz wynosi 8 576 326 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 828 667 zł a 34 919 474 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 589 133 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 576 326 zł w 2024 roku.
• 11 589 700 zł w 2023 roku.
• 10 287 120 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1162592

12700260.14

30354336.05

4209255.1

12945418.81

25540836.35

2739261.42

8721838.53

26388373.4

218709.4

5957613.95

26475857.08

2459811.1

8487509.79

28522204.2

3431836.23

10287120.1

31397106.32

5374232.47

11589700.38

34188007.52

1828666.5

8576325.81

34919474.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Międzyrzecz wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Międzyrzecz wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Międzyrzecz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Międzyrzecz wynosi 440 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,75 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 1,75 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 440 tys. zł w 2024 roku.
• 469 tys. zł w 2023 roku.
• 348 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,75 mln zł w 2024 roku.
• 1,71 mln zł w 2023 roku.
• 1,57 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 116 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Międzyrzecz wyniosły 1 619 068 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -39 221 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 116 zł w 2024 roku
• 119 358 zł w 2023 roku
• 97 588 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Międzyrzecz wyniosła 11 400 416 zł.

a

ktywa trwałe to 6 770 078 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 630 337 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 400 416 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 729 869 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 670 547 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 400 416 zł w 2024 roku.
• 11 713 650 zł w 2023 roku.
• 11 093 806 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11214414.24

10477662.42

9633154.55

10512090.19

10592548.26

11093805.61

11713649.74

11400415.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.03

0.01

0.04

0.07

0.06

0.04

0.07

0.1

0.4

0.35

0

0.1

0.02

0.05

0.07

0.36

0.31

0.06

0.09

0.36

0.31

0.06

0.08

0.23

0.19

0.02

0.14

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Międzyrzecz wyniosły 2 670 547 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 400 416 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -431 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 670 547 zł w 2024 roku
• 3 166 648 zł w 2023 roku
• 3 244 529 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11214414.24

5693435.94

0.51

10477662.42

4543226.32

0.43

9633154.55

3036061.2

0.32

10512090.19

3893125.92

0.37

10592548.26

3461997.21

0.33

11093805.61

3244529.03

0.29

11713649.74

3166647.86

0.27

11400415.69

2670547.16

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Międzyrzecz wykazała przychody na poziomie 1 946 187 zł.

Organizacja zarobiła 182 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 867 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

23515

0

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Międzyrzecz wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54362

0.95073

0.79293

0.71995

0.2375

0.2648

0.37173

0.32537

0

0.72957

0.94402

0.77671

0.66244

0.34226

0.36751

0.54078

0.53053

0.91559

0.79268

0.60077

0.76341

0.60664

0.79882

0.84591

0.63924

0.61261

0

0.42963

0.54416

0.77407

0.654

0.2466

0.3888

0.18052

0.14079

0

0.65952

0.55059

0.75914

0.62534

0.66102

0.70942

0.48797

0.4407

0

0.65894

0.57825

0.75804

0.59671

0.63919

0.69717

0.47749

0.45192

0

0.74505

0.69482

0.7675

0.58974

0.61685

0.64047

0.60142

0.54274

0

0.54863

0.54432

0.739

0.55056

0.39356

0.45747

0.40675

0.34887

0

Powiązania

KOMA - powiązanie zwrotne

P IZABELA - reprezentacja

B JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2009

03.04.2009

B Joanna

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

03.04.2009

04.04.2011

J Ewelina

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

04.04.2011

05.03.2012

J Ewelina

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

28.03.2012

B Joanna

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

05.03.2012

28.03.2012

B Joanna

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

04.04.2011

05.03.2012

B Joanna

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

04.03.2009

12.12.2018

J Magdalena

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

12.12.2018

P Izabela

Październik 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

15.04.2021

Koma

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.01.2013

11.01.2018

Good Producers

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.07.2011

15.04.2021

Koma

Organizacja

Udziałowcy

Baranowska Joanna posiada 20000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2012 jest Baranowska Joanna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2012 do 28.03.2012 była Baranowska Joanna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 04.04.2011 do 05.03.2012 najwięcej udziałów posiadała Jaroszewicz Ewelina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYRZECZ

	Organizacja	Numer KRS
1	HELE AGRAR SP. Z O.O.	0000160098
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRZELICACH	0000035757
3	FARMA WIERZBICA SP. Z O.O.	0000504964
4	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNO-PRZEMYSŁOWEJ W KARCZEWIE	0000172842
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK"	0000179816
6	DELTA AGRO SP. Z O.O.	0000298542
7	GOSPODARSTWO ROLNE ŁYSKOWO SP. Z O.O.	0000114052
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KĘBŁOWIE	0000142301
9	AGROFARM SP. Z O.O.	0000054410
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RACIBORZU	0000141525
11	DZIERŻĄŻNO AGRO SP. Z O.O.	0000285224
12	AGROMAX SP. Z O.O.	0000318883
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ROSTKOWICE	0000010357
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OSTROWIECZKU	0000183773
15	GOSPODARSTWO NASIENNE SP. Z O.O.	0000019181
16	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ PRZETWÓRSTWA HANDLU I USŁUG	0000156071
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRÓŚCIELOWIE	0000103555
18	GOSPODARSTWO ROLNE ELAGRA SP. Z O.O.	0000144429
19	ROLNICZY ZESPÓŁ SPÓŁDZIELCZY W CHARYTANACH	0000205563
20	BETA AGRO SP. Z O.O.	0000287695
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "BYNOWO" SP. Z O.O.	0000146582
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUBRZY	0000181268
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WRZOS" SP. Z O.O.	0000106038
24	GOSPODARSTWO ROLNO - HANDLOWE "GODZISZOWA" SP. Z O.O.	0000011266
25	AGROFARM S.A.	0000115396
26	KANIAK SP. Z O.O.	0000038982
27	GOSPODARSTWO ROLNO - HANDLOWE "UHNIN" SP. Z O.O.	0000122995
28	GOSPODARSTWO ROLNE KOŁYBKI KAMIŃSKI JAN, KAMIŃSKI MARCIN	0000358557
29	DEPOFARM SP. Z O.O.	0000193989
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HANDLOWE I USŁUGOWE JOKESS	0000203302

GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYRZECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000325048 NIP 5961700327 REGON 080317654

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYRZECZ

GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYRZECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000325048 NIP
5961700327 REGON
080317654