Organizacja Gospodarstwo rolne międzyrzecz osiągnęła 2 287 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 238 375 zł. Pozostałe przychody to 49 515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 519 650 zł.
Zysk netto wyniósł 718 726 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 970 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 287 891 zł w 2022 roku.
• 1 639 874 zł w 2021 roku.
• 1 358 860 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 718 726 zł w 2022 roku.
• 511 587 zł w 2021 roku.
• 21 871 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne międzyrzecz wynosi 10 287 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 431 836 zł a 31 397 106 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -482 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 287 120 zł w 2022 roku.
• 8 487 510 zł w 2021 roku.
• 5 957 614 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne międzyrzecz wyniosła 11 093 806 zł.
a
ktywa trwałe to 7 578 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 515 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 093 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 849 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 244 529 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 093 806 zł w 2022 roku.
• 10 592 548 zł w 2021 roku.
• 10 512 090 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne międzyrzecz wyniosły 3 244 529 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 093 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -489 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 244 529 zł w 2022 roku
• 3 461 997 zł w 2021 roku
• 3 893 126 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne międzyrzecz wykazała przychody na poziomie 2 287 891 zł.
Organizacja zarobiła 718 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 718 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne międzyrzecz wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.