Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini osiągnęła 7 178 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 134 000 zł. Pozostałe przychody to 44 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 981 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 153 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 178 000 zł w 2023 roku.
• 8 411 000 zł w 2022 roku.
• 6 313 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -145 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 153 000 zł w 2023 roku.
• 2 851 000 zł w 2022 roku.
• 1 925 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini wynosi 13 935 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 538 250 zł a 24 204 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -598 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 935 583 zł w 2023 roku.
• 22 634 083 zł w 2022 roku.
• 16 982 417 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini wyniosła 11 200 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 926 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 274 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 200 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 051 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 149 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 200 000 zł w 2023 roku.
• 11 077 000 zł w 2022 roku.
• 9 130 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini wyniosły 5 149 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 200 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 472 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 149 000 zł w 2023 roku
• 3 580 000 zł w 2022 roku
• 2 365 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini wykazała przychody na poziomie 7 178 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 161 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 153 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8000 zł w 2023 roku
• 10 000 zł w 2022 roku
• 4000 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w rusocini wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RUSOCINI