Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w ponięcicac osiągnęła 5 567 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 485 176 zł. Pozostałe przychody to 82 613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 794 572 zł.
Zysk netto wyniósł 1 690 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 345 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 567 789 zł w 2023 roku.
• 5 215 134 zł w 2022 roku.
• 5 146 837 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 690 604 zł w 2023 roku.
• 1 577 965 zł w 2022 roku.
• 2 331 501 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w ponięcicac wynosi 19 964 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 351 683 zł a 50 615 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 567 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 964 612 zł w 2023 roku.
• 18 998 127 zł w 2022 roku.
• 21 926 405 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w ponięcicac wyniosła 13 150 748 zł.
a
ktywa trwałe to 6 558 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 592 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 150 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 653 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 966 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -169 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 150 748 zł w 2023 roku.
• 12 858 234 zł w 2022 roku.
• 12 831 838 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w ponięcicac wyniosły 496 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 150 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 966 zł w 2023 roku
• 578 887 zł w 2022 roku
• 606 271 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w ponięcicac wykazała przychody na poziomie 5 567 789 zł.
Organizacja zarobiła 1 700 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 690 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1605 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9629 zł w 2023 roku
• 4180 zł w 2022 roku
• 11 343 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w ponięcicac wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PONIĘCICAC